Постановление Правительства Свердловской области от 16.07.2013 N 928-ПП "Об утверждении региональной комплексной программы "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2013 г. № 928-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 24.09.2014 № 817-ПП, от 10.06.2015 № 477-ПП)
В целях обеспечения эффективного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на 2013 - 2016 годы Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить региональную комплексную программу "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы (далее - Программа) (прилагается).
2. Заказчикам Программы в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство инвестиций и развития Свердловской области информацию о ходе реализации Программы.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР
Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 16 июля 2013 г. № 928-ПП
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 24.09.2014 № 817-ПП, от 10.06.2015 № 477-ПП)
ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
1.
Заказчик-координатор региональной комплексной программы "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы (далее - комплексная программа)
Министерство инвестиций и развития Свердловской области
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
2.
Заказчики комплексной программы
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство промышленности и науки Свердловской области;
Администрация городского округа Верхняя Пышма
3.
Цели и задачи комплексной программы
цели комплексной программы:
1) устранение инфраструктурных ограничений для развития городского округа Верхняя Пышма;
2) создание условий для реализации населением прав на безопасную жизнь, образование, охрану здоровья, физическое развитие, благоприятную окружающую среду.
Задачи комплексной программы:
1) развитие и укрепление социальной инфраструктуры: модернизация объектов дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования, здравоохранения, физической культуры и спорта;
2) повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения;
3) создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
4) повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;
5) обеспечение населения качественными транспортными услугами;
6) реализация эффективной бюджетной политики, сохранение и развитие доходных источников бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;
7) снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду
4.
Важнейшие целевые показатели комплексной программы
1) ввод в эксплуатацию мест в дошкольных образовательных организациях;
2) ввод в эксплуатацию мест в учреждениях дополнительного образования;
3) протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения общего пользования;
4) ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения;
5) ввод в эксплуатацию сетей холодного водоснабжения;
6) ввод в эксплуатацию жилого фонда за счет всех источников финансирования;
7) ввод в эксплуатацию зданий учреждений здравоохранения;
8) ввод в эксплуатацию зданий санаторно-профилактических учреждений после реконструкции;
9) объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и объектам потребительского рынка)
5.
Перечень подпрограмм комплексной программы
отсутствует
6.
Сроки реализации комплексной программы
2013 - 2016 годы
7.
Объемы и источники финансирования комплексной программы
всего - 28289501,6 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - 98675,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 3984245,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 1224176,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 22982405,0 тыс. рублей
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной программы
1) ввод в эксплуатацию 2200 мест в дошкольных образовательных организациях;
2) ввод в эксплуатацию 210 мест в учреждениях дополнительного образования;
3) ввод в эксплуатацию 13,632 километра автомобильных дорог, в том числе 4,4 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4) ввод в эксплуатацию 0,316 километра сетей теплоснабжения;
5) ввод в эксплуатацию 1,85 километра сетей холодного водоснабжения;
6) ввод в эксплуатацию 274,9 тыс. квадратных метров жилого фонда;
7) ввод в эксплуатацию 2 зданий учреждений здравоохранения;
8) ввод в эксплуатацию здания санаторно-профилактического учреждения после реконструкции
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНА РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Вопрос развития городского округа Верхняя Пышма, занимающего в экономической системе Свердловской области одно из лидирующих мест по важнейшим показателям развития реального сектора экономики и по уровню жизни населения, имеет особую актуальность для Свердловской области.
Анализируя итоги социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма за 2012 год, можно утверждать, что городской округ развивается устойчиво и динамично. В частности, положительная тенденция по сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдалась по основным макроэкономическим показателям:
1) оборот организаций составил 203,4 млрд. рублей, показатель увеличился на 1,6 процента по сравнению с 2011 годом;
2) по кругу крупных и средних организаций получен положительный сальдированный финансовый результат деятельности, прибыль составила 20,7 млрд. рублей, рост показателя по сравнению с 2011 годом - 175 процентов;
3) среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций в 2012 году составила 34,6 тыс. рублей, рост показателя по сравнению с 2011 годом - 13,5 процента.
В 2012 году в расчете на одного жителя городского округа Верхняя Пышма достигнуты следующие результаты по показателям:
1) суммарный оборот экономической деятельности - 2,7 млн. рублей. В рейтинге территорий Свердловской области по итогам социально-экономического развития за 2012 год по данному показателю городской округ занял первое место;
2) объем сальдированной прибыли - 276,5 тыс. рублей, по сравнению с 2011 годом показатель увеличился в 1,7 раза. В рейтинге территорий Свердловской области по итогам социально-экономического развития за 2012 год по данному показателю городской округ занял третье место;
3) общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в 2012 году, - 1,326 тыс. кв. метров, увеличение на 11,1 процента к уровню 2011 года. В рейтинге территорий Свердловской области по данному показателю городской округ в 2012 году занял четвертое место.
В рейтинге территорий Свердловской области по итогам социально-экономического развития за 2012 год по показателю "среднемесячная заработная плата одного работника по кругу крупных и средних организаций" городской округ занял третье место.
Городской округ Верхняя Пышма остается на лидирующих позициях в экономической системе Свердловской области по важнейшим показателям развития реального сектора экономики, уровню жизни населения, собираемости таких налогов, как налоги на прибыль и на доходы физических лиц.
За 2009 - 2012 годы сложилась стабильная положительная динамика по естественному приросту населения в городском округе Верхняя Пышма. В первую очередь это связано с экономическим развитием территории, активной инвестиционной деятельностью, в том числе на рынке строительства жилья, развитием социальной инфраструктуры и повышением уровня жизни населения.
Естественный прирост населения в 2012 году составил 259 человек (в 2011 году - 130 человек). На 01 января 2013 года по статистическим данным численность постоянного населения городского округа Верхняя Пышма составила 76,1 тыс. человек, в том числе городского населения - 62,59 тыс. человек, сельского населения - 13,51 тыс. человек. Среднегодовая численность населения за 2012 год составила 74,98 тыс. человек.
На территории городского округа активными темпами реализуется Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг". На период до 2020 года в городе Верхняя Пышма планируется осуществить застройку пяти новых жилых микрорайонов общей площадью жилой недвижимости более 500 тыс. кв. метров. Данные микрорайоны в соответствии с градостроительной документацией должны быть обеспечены всей социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой согласно действующим нормативам.
В соответствии с разработанной и принятой Думой городского округа Верхняя Пышма в мае 2011 года адресной муниципальной программой по развитию застроенных территорий предусматривается застройка следующих микрорайонов:
1) микрорайона "Садовый-2" площадью 8,3 гектара на месте существующих садоводческих товариществ в квартале улиц Орджоникидзе - Свердлова - Калинина. В микрорайоне планируется возведение детского комбината на 270 мест. Сроки освоения данной территории - 2013 - 2018 годы;
2) микрорайона "Центральный" площадью 10 гектаров со сносом устаревшей малоэтажной застройки пятидесятых годов (площадью 21200 кв. метров) в квартале улиц Ленина - Калинина - Свердлова - Орджоникидзе. В данном микрорайоне предусматривается строительство новой школы на 825 мест. Сроки освоения данной территории - 2013 - 2020 годы;
3) микрорайона "Центр - Юг" площадью 14 гектаров со сносом устаревшей застройки (площадью 24050 кв. метров) в квартале улиц Кривоусова - Свердлова - Орджоникидзе - Октябрьская. В жилом квартале к 2015 году планируется провести реконструкцию школы № 1 с увеличением количества мест с 600 до 1200. Запланированные мероприятия по строительству нового микрорайона должны быть выполнены в период 2013 - 2019 годов.
Также на ранее предоставленных земельных участках в северной части города Верхняя Пышма предусмотрено продолжение строительства микрорайона "Северный" на площади 11,8 гектара и прилегающего к нему нового микрорайона "Машиностроителей" площадью 14,2 гектара. Для обеспечения жителей этих двух микрорайонов планируется строительство к 2016 году двух детских садов (на 270 мест каждый), а также реконструкция школы № 3 по улице Машиностроителей с увеличением количества мест на 500.
Важной проблемой для городского округа Верхняя Пышма являются существующие диспропорции в развитии социальной сферы: темп роста численности населения опережает темпы развития социальной и коммунальной инфраструктуры. В результате:
1) наблюдается дефицит мест в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
В системе дошкольного образования городского округа Верхняя Пышма функционируют 22 образовательных учреждения на 3903 места. Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 7264 ребенка.
По состоянию на 01 января 2013 года очередь нуждающихся в посещении детских дошкольных организаций детей в возрасте от 3 до 7 лет составляла 334 человека (с 2 до 7 лет - 1002 человека).
В 2013 - 2015 годах администрацией городского округа планируется провести работы по увеличению количества мест в детских садах за счет проведения работ по реконструкции трех ранее перепрофилированных зданий, а также за счет строительства в 2013 году новой дошкольной образовательной организации в селе Балтым. Общее увеличение мест составит 700 мест.
В связи с планами развития застроенной территории города Верхняя Пышма планируется увеличение численности детей дошкольного возраста более чем на тысячу человек. С целью недопущения роста нехватки мест в дошкольных образовательных организациях планируется строительство трех новых детских садов на 1050 мест, в том числе одного в микрорайоне "Садовый" и двух в микрорайоне "Северный".
Образовательная система городского округа Верхняя Пышма представлена 12 общеобразовательными учреждениями, количество учащихся - 7,6 тыс. человек, в том числе в городе 6,5 тыс. человек. Количество мест в общеобразовательных учреждениях - 6,7 тыс. мест, в том числе в городе 5,2 тыс. мест. Таким образом, дефицит мест по городу Верхняя Пышма на начало 2013 года - 1,3 тыс. мест.
Фактическая наполняемость общеобразовательных учреждений в основном выше лицензионных нормативов, рассчитанных для наполняемости в одну смену. В результате практически каждый третий ребенок обучается во вторую смену.
С учетом перспективы развития городского округа Верхняя Пышма количество детей школьного возраста по прогнозной оценке увеличится на 2,4 тыс. человек, таким образом, дефицит мест составит 3,7 тыс. мест.
С целью недопущения роста дефицита мест в общеобразовательных учреждениях планируется провести реконструкцию двух общеобразовательных учреждений с увеличением площади и строительство новой школы;
2) уровень развития коммунальной инфраструктуры не соответствует темпам жилищного строительства. По состоянию на начало 2013 года половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70 до 100 процентов, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 20 процентов) и перерывы в водоснабжении потребителей. Современная потребность в хозяйственно-питьевой воде обеспечивается с использованием временных некондиционных источников водоснабжения на 86 процентов. Потенциальные резервы освоенных месторождений исчерпаны полностью. Дефицит питьевой воды на перспективу развития составит 4500 куб. м/сутки (1643 тыс. куб. м/год). Дефицит воды может быть покрыт за счет освоения новых запасов подземных вод.
Стратегическим проектом для городского округа является освоение к 2016 году месторождений, разведка по которым выполнена с оценкой дополнительных эксплуатационных запасов водозаборов на 4510 куб. м/сутки. Реализация данного проекта позволит решить проблему дефицита воды и вывести из эксплуатации скважину зоны Поздняя города Верхняя Пышма, вода из которой не соответствует установленным требованиям к качеству.
С целью снижения непроизводительных потерь воды планируется выполнить ряд технических мероприятий. Предполагается новое строительство магистральных трубопроводов, квартальных и уличных сетей.
Теплоснабжение города Верхняя Пышма на 82 процента осуществляется централизованно, а также от локальных источников. Общая протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 118 км, в том числе 89,8 км - муниципальные, из них 44,2 км ветхих сетей.
Основной проблемой системы теплоснабжения является высокая степень износа как котельных, так и теплосетей. С целью решения основных проблем планируются строительство новых теплопунктов и теплотрасс, а также реконструкция действующих объектов;
3) сохраняется высокий износ дорожной инфраструктуры. Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 76 процентов от общей протяженности дорог. В условиях современного строительства при постоянно растущей интенсивности движения транспорта очень важно сократить его задержки на перекрестках и обеспечить наибольшую безопасность движения. Наиболее полно эта задача решается при расширении улично-дорожной сети. Кроме того, при строительстве новых микрорайонов ("Машиностроителей", "Северный") необходимо строительство новых дорог, отвечающих всем требованиям современного транспортного потока.
Настоящая комплексная программа призвана способствовать решению указанных выше проблем городского округа Верхняя Пышма, достижению высокого уровня и качества жизни населения городского округа, созданию благоприятной среды для привлечения инвестиций в экономику городского округа на основе развития городской среды.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ
ПРИНИМАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Главными целями комплексной программы являются устранение инфраструктурных ограничений для развития городского округа Верхняя Пышма и создание условий для реализации населением прав на безопасную жизнь, образование, охрану здоровья, физическое развитие, благоприятную окружающую среду.
Комплексная программа принимается для решения следующих задач:
1) развитие и укрепление социальной инфраструктуры: модернизация объектов дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования, здравоохранения, физической культуры и спорта;
2) повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения;
3) создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
4) повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;
5) обеспечение населения качественными транспортными услугами;
6) реализация эффективной бюджетной политики, сохранение и развитие доходных источников бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;
7) снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду.
Важнейшими целевыми показателями комплексной программы являются:
1) ввод в эксплуатацию мест в дошкольных образовательных организациях;
2) ввод в эксплуатацию мест в учреждениях дополнительного образования;
3) протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения общего пользования;
4) ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения;
5) ввод в эксплуатацию сетей холодного водоснабжения;
6) ввод в эксплуатацию жилого фонда за счет всех источников финансирования;
7) ввод в эксплуатацию зданий учреждений здравоохранения;
8) ввод в эксплуатацию зданий санаторно-профилактических учреждений после реконструкции;
9) объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и объектам потребительского рынка).
Выполнение комплексной программы осуществляется в период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2016 года.
Целевые показатели комплексной программы приведены в приложении № 1 к комплексной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА" НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Заказчиком-координатором комплексной программы является Министерство инвестиций и развития Свердловской области, которое осуществляет координацию действий заказчиков мероприятий комплексной программы.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
Заказчиками мероприятий настоящей комплексной программы являются:
1) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области - в части мероприятий по строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, образовательных учреждений, строительству зданий учреждений дополнительного образования детей и профессионального образования, объектов здравоохранения, объектов физической культуры и спорта;
2) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области - в части мероприятий по развитию сети учреждений профессионального образования;
3) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области - в части мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства для отселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;
4) Министерство транспорта и связи Свердловской области - в части мероприятий по развитию дорожного хозяйства;
5) Министерство промышленности и науки Свердловской области - в части мероприятий по развитию промышленного производства.
План мероприятий по выполнению комплексной программы приведен в приложении № 2 к комплексной программе.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА" НА 2013 - 2016 ГОДЫ
2. Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий комплексной программы, составляет 28289501,6 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета - 98675,4 тыс. рублей;
областного бюджета - 3984245,0 тыс. рублей;
местного бюджета - 1224176,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 22982405,0 тыс. рублей.
(часть первая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
Общий объем средств по годам реализации составляет:
2013 год - 8370513,8 тыс. рублей;
2014 год - 4855536,3 тыс. рублей;
2015 год - 8394270,4 тыс. рублей;
2016 год - 6669181,1 тыс. рублей.
(часть вторая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
Мероприятия комплексной программы реализуются в рамках государственных программ Свердловской области, указанных в паспорте комплексной программы, в порядке и на условиях, предусмотренных данными программами, а также за счет средств юридических и физических лиц.
Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных комплексной программой, осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.
Исполнители мероприятий комплексной программы выявляются путем размещения заказа способами, указанными в Федеральном законе от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иными способами, установленными действующим законодательством.
Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА" НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Оценка эффективности реализации мероприятий комплексной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации в соответствии с целевыми показателями, указанными в приложении № 1 к комплексной программе.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
Методика оценки эффективности реализации комплексной программы за отчетный год приведена в приложении № 3 к комплексной программе.
Контроль за ходом реализации комплексной программы осуществляется Министерством инвестиций и развития Свердловской области. Заказчики комплексной программы и органы местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма представляют в Министерство инвестиций и развития Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей комплексной программы в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Министерство инвестиций и развития Свердловской области ежеквартально, в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Правительство Свердловской области отчет о ходе и результатах реализации комплексной программы, достижении показателей эффективности, выполнении мероприятий и финансировании комплексной программы.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
Приложение № 1
к региональной комплексной программе
"Комплексное развитие
городского округа Верхняя Пышма"
на 2013 - 2016 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
№ строки
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
Справочно: базовое значение целевого показателя (на 01.01.2013)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого за 2013 - 2016 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Ввод в эксплуатацию мест в дошкольных образовательных организациях
мест
220
240
1740
0
2200
0
2
Ввод в эксплуатацию мест в учреждениях дополнительного образования
мест
0
210
0
0
210
0
3
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения общего пользования
км
1,1
0,325
2,15
0,825
4,4
0
4
Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения
км
0
0,072
0,244
0
0,316
0
5
Ввод в эксплуатацию сетей холодного водоснабжения
км
0
0,4
0,65
0,8
1,85
0
6
Ввод в эксплуатацию жилого фонда за счет всех источников финансирования
тысяч кв. метров
63,7
66,2
70
75
274,9
21,3
7
Ввод в эксплуатацию зданий учреждений здравоохранения
единиц
0
2
0
0
2
0
8
Ввод в эксплуатацию зданий санаторно-профилактических учреждений после реконструкции
единиц
0
1
0
0
1
0
9
Объем инвестиций в основной капитал (по общеобразовательным организациям, объектам промышленности и объектам потребительского рынка)
тыс. рублей
4114300,00
1620036,90
3921431,00
1051300,00
10707067,90
3967586,00
Приложение № 2
к региональной комплексной программе
"Комплексное развитие
городского округа Верхняя Пышма"
на 2013 - 2016 годы
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 годы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 10.06.2015 № 477-ПП)
№ строки
Наименование мероприятия / источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Всего по комплексной программе,
в том числе:
28289501,6
8370513,8
4855536,3
8394270,4
6669181,1
x
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
2
федеральный бюджет
98675,4
0,0
50988,2
0,0
47687,2
x
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
3
областной бюджет
3984245,0
735888,8
634211,0
1085072,8
1529072,4
x
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
4
в том числе субсидии местным бюджетам
1984968,6
218065,3
174708,9
769520,8
822673,6
x
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
5
местный бюджет
1224176,2
220795,0
246008,8
399250,9
358121,5
x
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
6
внебюджетные источники
22982405,0
7413830,0
3924328,3
6909946,7
4734300,0
x
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
7
Капитальные вложения
28289501,6
8370513,8
4855536,3
8394270,4
6669181,1
x
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
8
федеральный бюджет
98675,4
0,0
50988,2
0,0
47687,2
x
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
9
областной бюджет
3984245,0
735888,8
634211,0
1085072,8
1529072,4
x
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
10
в том числе субсидии местным бюджетам
1984968,6
218065,3
174708,9
769520,8
822673,6
x
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
11
местный бюджет
1224176,2
220795,0
246008,8
399250,9
358121,5
x
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
12
внебюджетные источники
22982405,0
7413830,0
3924328,3
6909946,7
4734300,0
x
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
13
Заказчик 1 - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
14
Всего по Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в том числе:
13122812,4
3037930,0
2455322,4
3493960,0
4135600,0
x
15
федеральный бюджет
50988,2
0,0
50988,2
0,0
0,0
x
16
областной бюджет
1983564,3
176000,0
105024,3
642240,0
1060300,0
x
17
в том числе субсидии местным бюджетам
1593408,9
176000,0
80868,9
606240,0
730300,0
x
18
местный бюджет
1016167,9
176000,0
215107,9
297760,0
327300,0
x
19
внебюджетные источники
10072092,0
2685930,0
2084202,0
2553960,0
2748000,0
x
20
1.1. Капитальные вложения
21
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
13122812,4
3037930,0
2455322,4
3493960,0
4135600,0
x
22
федеральный бюджет
50988,2
0,0
50988,2
0,0
0,0
x
23
областной бюджет
1983564,3
176000,0
105024,3
642240,0
1060300,0
x
24
в том числе субсидии местным бюджетам
1593408,9
176000,0
80868,9
606240,0
730300,0
x
25
местный бюджет
1016167,9
176000,0
215107,9
297760,0
327300,0
x
26
внебюджетные источники
10072092,0
2685930,0
2084202,0
2553960,0
2748000,0
x
27
Мероприятие 1 "Строительство детского сада в селе Балтым", всего, из них:
127627,1
144000,0 <*>
127627,1
0,0
0,0
1
28
федеральный бюджет
50988,2
0,0
50988,2
0,0
0,0
29
областной бюджет
33528,9
72000,0 <*>
33528,9
0,0
0,0
30
в том числе субсидии местным бюджетам
33528,9
72000,0 <*>
33528,9
0,0
0,0
31
местный бюджет
43110,0
72000,0 <1>
43110,0
0,0
0,0
32
Мероприятие 2 "Разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада № 1 в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
132000,0
132000,0
0,0
0,0
0,0
1
33
областной бюджет
66000,0
66000,0
0,0
0,0
0,0
34
в том числе субсидии местным бюджетам
66000,0
66000,0
0,0
0,0
0,0
35
местный бюджет
66000,0
66000,0
0,0
0,0
0,0
36
Мероприятие 3 "Разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада № 13 в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
103280,0
0,0
36380,0
66900,0
0,0
1
37
областной бюджет
61980,0
0,0
6480,0
55500,0
0,0
38
в том числе субсидии местным бюджетам
61980,0
0,0
6480,0
55500,0
0,0
39
местный бюджет
41300,0
0,0
29900,0
11400,0
0,0
40
Мероприятие 4 "Строительство детского сада в микрорайоне "Садовый-2" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
167000,0
0,0
71200,0
95800,0
0,0
1
41
областной бюджет
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
42
в том числе субсидии местным бюджетам
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
43
местный бюджет
64800,0
0,0
56480,0
8320,0
0,0
44
внебюджетные источники
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
45
Мероприятие 5 "Строительство детского сада в микрорайоне "Северный" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
162000,0
0,0
66200,0
95800,0
0,0
1
46
областной бюджет
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
47
в том числе субсидии местным бюджетам
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
48
местный бюджет
64800,0
0,0
56480,0
8320,0
0,0
49
Мероприятие 6 "Строительство детского сада в микрорайоне "Северный-2" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
215000,0
0,0
0,0
215000,0
0,0
1
50
областной бюджет
126000,0
0,0
0,0
126000,0
0,0
51
в том числе субсидии местным бюджетам
126000,0
0,0
0,0
126000,0
0,0
52
местный бюджет
84000,0
0,0
0,0
84000,0
0,0
53
внебюджетные источники
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
54
Мероприятие 7 "Строительство детского сада в микрорайоне "Петровский" в квартале улиц Красных партизан - Клары Цеткин в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
167000,0
0,0
21200,0
145800,0
0,0
1
55
областной бюджет
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
56
в том числе субсидии местным бюджетам
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
57
местный бюджет
64800,0
0,0
6480,0
58320,0
0,0
58
внебюджетные источники
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
59
Мероприятие 8 "Строительство детского сада в микрорайоне "Центральный" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
92200,0
0,0
19500,0
72700,0
0,0
1
60
областной бюджет
46800,0
0,0
11700,0
35100,0
0,0
61
в том числе субсидии местным бюджетам
46800,0
0,0
11700,0
35100,0
0,0
62
местный бюджет
45400,0
0,0
7800,0
37600,0
0,0
63
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64
Мероприятие 9 "Строительство детского сада в квартале улиц Юбилейная - Сварщиков в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
167000,0
0,00
0,00
167000,0
0,00
1
65
областной бюджет
97200,0
0,00
0,00
97200,0
0,00
66
в том числе субсидии местным бюджетам
97200,0
0,00
0,00
97200,0
0,00
67
местный бюджет
64800,0
0,00
0,00
64800,0
0,00
68
внебюджетные источники
5000,0
0,00
0,00
5000,00
0,00
69
Мероприятие 10 "Строительство детской поликлиники", всего, из них <**>:
310576,0
0,0
4576,0
36000,0
270000,0
7
70
областной бюджет
306000,0
0,0
0,0
36000,0
270000,0
71
внебюджетные источники
4576,0
0,0
4576,0
0,0
0,0
72
Мероприятие 11 "Проектно-изыскательские работы по строительству нового родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
60000,0
0,0
0,0
0,0
60000,0
7
73
областной бюджет
60000,0
0,0
0,0
0,0
60000,0
74
Мероприятие 12 "Разработка проектно-сметной документации и реконструкция школы № 3 в микрорайоне "Северный" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
176800,0
10000,0 <2>
6800,0
0,00
170000,0
9
75
областной бюджет
119000,0
0,00
0,00
0,00
119000,0
76
в том числе субсидии местным бюджетам
119000,0
0,00
0,00
0,00
119000,0
77
местный бюджет
57800,0
10000,0 <2>
6800,0
0,00
51000,0
78
Мероприятие 13 "Разработка проектно-сметной документации и реконструкция школы № 1 в микрорайоне "Юг-Центр" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
280657,9
5000,0 <3>
3057,90
0,00
277600,0
9
79
областной бюджет
194300,0
0,00
0,00
0,00
194300,0
80
в том числе субсидии местным бюджетам
194300,0
0,00
0,00
0,00
194300,0
81
местный бюджет
86357,9
5000,0 <3>
3057,90
0,00
83300,0
82
Мероприятие 14 "Строительство школы в микрорайоне "Центральный" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
560000,0
0,0
0,0
0,0
560000,0
9
83
областной бюджет
392000,0
0,0
0,0
0,0
392000,0
84
в том числе субсидии местным бюджетам
392000,0
0,0
0,0
0,0
392000,0
85
местный бюджет
168000,0
0,0
0,0
0,0
168000,0
86
Мероприятие 15 "Строительство детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
90000,0
90000,0
0,0
0,0
0,0
2
87
областной бюджет
45000,0
45000,0
0,0
0,0
0,0
88
в том числе субсидии местным бюджетам
45000,0
45000,0
0,0
0,0
0,0
89
местный бюджет
45000,0
45000,0
0,0
0,0
0,0
90
Мероприятие 16 "Строительство спортивного комплекса муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту" в городе Верхняя Пышма (вторая очередь строительства)", всего, из них:
130000,0
130000,0
0,0
0,0
0,0
2
91
областной бюджет
65000,0
65000,0
0,0
0,0
0,0
92
в том числе субсидии местным бюджетам
65000,0
65000,0
0,0
0,0
0,0
93
местный бюджет
65000,0
65000,0
0,0
0,0
0,0
94
Мероприятие 17 "Проектно-изыскательские работы по строительству спортивного комплекса муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту" в городе Верхняя Пышма (вторая очередь строительства)", всего, из них <**>:
110000,0
0,0
5000,0
55000,0
50000,0
2
95
областной бюджет
55000,00
0,0
0,0
30000,0
25000,0
96
в том числе субсидии местным бюджетам
55000,00
0,0
0,0
30000,0
25000,0
97
местный бюджет
55000,0
0,0
5000,0
25000,0
25000,0
98
Мероприятие 18 "Строительство многоэтажных домов в сельской местности городского округа Верхняя Пышма общей площадью 11,28 тыс. кв. м (206 квартир)", всего, из них:
615300,0
391300,0
74000,0
150000,0
0,0
6
99
внебюджетные источники
615300,0
391300,0
74000,0
150000,0
0,0
100
Мероприятие 19 "Строительство новых микрорайонов в городе Верхняя Пышма, в том числе: микрорайона "Садовый-2"; микрорайона "Центральный"; микрорайона "Центр-Юг"; микрорайона "Северный", всего, из них:
7839108,0
979400,0
1799348,0
2370120,0
2690240,0
6
101
внебюджетные источники
7839108,0
979400,0
1799348,0
2370120,0
2690240,0
102
Мероприятие 20 "Строительство многоэтажных домов в городе Верхняя Пышма общей площадью 34,043 тыс. кв. м (572 квартиры)", всего, из них:
1474508,0
1313090,0
161418,0
0,0
0,0
6
103
внебюджетные источники
1474508,0
1313090,0
161418,0
0,0
0,0
104
Мероприятие 21 "Строительство канализационного коллектора в поселке Санаторный городского округа Верхняя Пышма, канализационных насосных станций № 1, 2, электроснабжение главной канализационной насосной станции № 1 и главной канализационной насосной станции № 2 в поселке Санаторный городского округа Верхняя Пышма Свердловской области", всего, из них:
11169,4
0,0
11169,4
0,0
0,0
9
105
областной бюджет
11169,4
0,0
11169,4
0,0
0,0
106
Мероприятие 22 "Разработка проектно-сметной документации и строительство новых водоводов и насосных установок к станции водоподготовки в городе Верхняя Пышма в связи с развитием микрорайонов "Садовый-2", "Центральный", "Северный", "Центр-Юг", всего, из них <**>:
131586,0
2140,0
47846,0
23840,0
57760,0
5
107
областной бюджет
12986,0
0,0
12986,0
0,0
0,0
108
местный бюджет
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
109
внебюджетные источники
118600,0
2140,0
34860,0
23840,0
57760,0
110
Заказчик 2 - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
111
Всего по Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, в том числе:
185250,0
0,0
97575,0
37575,0
50100,0
x
112
областной бюджет
60000,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
x
113
внебюджетные источники
125250,0
0,0
37575,0
37575,0
50100,0
x
114
2.1. Капитальные вложения
115
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
185250,0
0,0
97575,0
37575,0
50100,0
x
116
областной бюджет
60000,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
x
117
внебюджетные источники
125250,0
0,0
37575,0
37575,0
50100,0
x
118
Мероприятие 1 "Капитальный ремонт учебных зданий и модернизация учебной базы государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области "Верхнепышминский механико-технологический техникум "Юность" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
185250,0
0,0
97575,0
37575,0
50100,0
9
119
областной бюджет
60000,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
120
внебюджетные источники
125250,0
0,0
37575,0
37575,0
50100,0
121
Заказчик 3 - Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
122
Всего по Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, в том числе:
205257,2
0,00
3220,0
0,00
202037,2
x
123
федеральный бюджет
47687,2
0,00
0,00
0,00
47687,2
x
124
областной бюджет
154350,0
0,00
0,00
0,00
154350,0
x
125
внебюджетные источники
3220,0
0,00
3220,0
0,00
0,00
x
126
3.1. Капитальные вложения
127
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
212357,2
7100,0
3220,0
0,0
202037,2
x
128
федеральный бюджет
47687,2
0,0
0,0
0,0
47687,2
x
129
областной бюджет
154350,0
0,0
0,0
0,0
154350,0
x
130
внебюджетные источники
10320,0
7100,0
3220,0
0,0
0,0
x
131
Мероприятие 1 "Реконструкция спального корпуса, столовой и гаража Верхнепышминского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области Училища олимпийского резерва № 1 в городе Верхняя Пышма. Этап № 2", всего, из них <**>:
205257,2
0,0
3220,0
0,0
202037,2
9
132
федеральный бюджет
47687,2
0,0
0,0
0,0
47687,2
133
областной бюджет
154350,0
0,0
0,0
0,0
154350,0
134
внебюджетные источники
3220,0
0,0
3220,0
0,0
0,0
135
Заказчик 4 - Министерство здравоохранения Свердловской области
136
Всего по Министерству здравоохранения Свердловской области, в том числе:
362550,1
39500,0
125297,1
54253,0
45000,0
x
137
областной бюджет
165550,1
0,0
66297,1
54253,0
45000,0
x
138
внебюджетные источники
197000,0
39500,0
59000,0
0,0
0,0
x
139
4.1. Капитальные вложения
140
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
264050,1
39500,00
125297,1
54253,0
45000,0
x
141
областной бюджет
165550,1
0,0
66297,1
54253,0
45000,0
x
142
внебюджетные источники
98500,0
39500,0
59000,0
0,0
0,0
x
143
Мероприятие 1 "Строительство общеврачебной практики в микрорайоне "Садовый-2" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
42000,0
0,0
0,0
42000,0
0,0
7
144
областной бюджет
42000,0
0,0
0,0
42000,0
0,0
145
Мероприятие 2 "Строительство общеврачебной практики в микрорайоне "Северный" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
45000,0
0,0
0,0
0,0
45000,0
7
146
областной бюджет
45000,0
0,0
0,0
0,0
45000,0
147
Мероприятие 3 "Строительство общеврачебной практики в селе Балтым", всего, из них:
48021,3
39675,8 <*>
48021,3
0,0
0,0
7
148
областной бюджет
48021,3
39675,8 <*>
48021,3
0,0
0,0
149
Мероприятие 4 "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Санаторный", всего, из них:
5500,0
0,0
5500,0
0,0
0,0
7
150
областной бюджет
5500,0
0,0
5500,0
0,0
0,0
151
Мероприятие 5 "Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт взрослой поликлиники (корпус 2) в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
28528,8
3500,0
12775,8
12253,0
0,0
7
152
областной бюджет
25028,8
0,0
12775,8
12253,0
0,0
153
внебюджетные источники
3500,0
3500,0
0,0
0,0
0,0
154
Мероприятие 6 "Реконструкция санатория-профилактория "Селен", всего, из них:
95000,0
36000,0
59000,0
0,0
0,0
8
155
внебюджетные источники
95000,0
36000,0
59000,0
0,0
0,0
156
Заказчик 5 - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
157
Всего по Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в том числе:
2941810,3
340960,3
245022,5
377152,4
1978675,1
x
158
областной бюджет
324030,1
42065,3
87120,4
115980,8
78863,6
x
159
в том числе субсидии местным бюджетам
324030,1
42065,3
87120,4
115980,8
78863,6
160
местный бюджет
144047,2
44795,0
27749,8
54190,9
17311,5
x
161
внебюджетные источники
2473733,0
254100,0
130152,3
206980,7
1882500,0
x
162
5.1. Капитальные вложения
163
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
2941810,3
340960,3
245022,5
377152,4
1978675,1
x
164
областной бюджет
324030,1
42065,3
87120,4
115980,8
78863,6
x
165
в том числе субсидии местным бюджетам
324030,1
42065,3
87120,4
115980,8
78863,6
166
местный бюджет
144047,2
44795,0
27749,8
54190,9
17311,5
x
167
внебюджетные источники
2473733,0
254100,0
130152,3
206980,7
1882500,0
x
168
Мероприятие 1 "Строительство магистрального канализационного коллектора хозяйственно-бытовых стоков от микрорайона "Северный" до улицы Ленина в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
49857,4
47106,6
2750,8
0,00
0,00
9
169
областной бюджет
23553,3
23553,3
0,0
0,0
0,0
170
в том числе субсидии местным бюджетам
23553,3
23553,3
0,0
0,0
0,0
171
местный бюджет
26304,1
23553,3
2750,8
0,0
0,0
172
Мероприятие 2 "Проектирование и техническое перевооружение квартальной теплотрассы в микрорайоне "Центральный" от центрального теплового пункта № 1, улица Чайковского, 24а, 2Ду150мм с увеличением пропускной способности на 27,48 куб. м/час в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
7400,0
0,0
1000,0
6400,0
0,0
4
173
внебюджетные источники
7400,0
0,0
1000,0
6400,0
0,0
174
Мероприятие 3 "Строительство инженерных сетей к районам новой застройки в городе Верхняя Пышма: к микрорайонам "Центральный", "Садовый-2", "Центр-Юг"; к жилому дому по улице Феофанова", всего, из них:
423743,0
162000,0
127500,0
134243,0
0,0
9
175
внебюджетные источники
423743,0
162000,0
127500,0
134243,0
0,0
176
Мероприятие 4 "Увеличение тепловой мощности центрального теплового пункта № 11 на 0,576 Гкал/час. Замена участка тепловой сети 2Ду 125 мм - 0,046 км", всего, из них:
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
4
177
внебюджетные источники
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
178
Мероприятие 5 "Проектирование и техническое перевооружение центрального теплового пункта № 14, улица Уральских рабочих, 44а в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
5290,0
4800,0
490,0
0,0
0,0
4
179
внебюджетные источники
5290,0
4800,0
490,0
0,0
0,0
180
Мероприятие 6 "Подводящая сеть в микрорайоне "Центральный" ЦТП1-ТК169с в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
5000,0
0,0
0,0
2500,0
2500,0
4
181
внебюджетные источники
5000,0
0,0
0,0
2500,0
2500,0
182
Мероприятие 7 "Строительство газопровода от поселка Красный Адуй до газораспределительной сети города Верхняя Пышма (3 этап)", всего, из них:
13000,0
0,0
1162,3
11837,7
0,0
9
183
внебюджетные источники
13000,0
0,0
1162,3
11837,7
0,0
184
Мероприятие 8 "Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в поселке Красный", всего, из них:
10000,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
9
185
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
186
в том числе субсидии местным бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
187
местный бюджет
10000,00
0,0
0,0
10000,00
0,0
188
Мероприятие 9 "Строительство жилого дома на 65 квартир по улице Свердлова, 10 в городе Верхняя Пышма (22 квартиры для отселения граждан из аварийного жилья)", всего, из них:
124053,7
124053,7
0,0
0,0
0,0
6
189
областной бюджет
18512,0
18512,0
0,0
0,0
0,0
190
в том числе субсидии местным бюджетам
18512,0
18512,0
0,0
0,0
0,0
191
местный бюджет
21241,7
21241,7
0,0
0,0
0,0
192
внебюджетные источники
84300,0
84300,0
0,0
0,0
0,0
193
Мероприятие 10 "Строительство 9-этажного 4-секционного жилого дома по улице Сапожникова, 3 в городе Верхняя Пышма (вторая очередь, 32 квартиры для отселения граждан из аварийного жилья)", всего, из них <**>:
1982400,0
0,0
2400,0
100000,0
1880000,0
6
194
областной бюджет
24000,0
0,0
0,0
24000,0
0,0
195
в том числе субсидии местным бюджетам
24000,0
0,0
0,0
24000,0
0,0
196
местный бюджет
26400,0
0,0
2400,0
24000,0
0,0
197
внебюджетные источники
1932000,0
0,0
0,0
52000,0
1880000,0
198
Мероприятие 11 "Строительство многоэтажных домов в сельской местности городского округа Верхняя Пышма (в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")", всего, из них <**>:
318066,2
0,0
109719,4
112171,7
96175,1
6
199
областной бюджет
257964,8
0,0
87120,4
91980,8
78863,6
200
в том числе субсидии местным бюджетам
166666,1
0,0
87120,4
91980,8
78863,6
201
местный бюджет
60101,4
0,0
22599,0
20190,9
17311,5
202
Заказчик 6 - Министерство транспорта и связи Свердловской области
203
Всего по Министерству транспорта и связи Свердловской области,
в том числе:
1880711,6
837823,5
318920,3
509899,0
214068,8
x
(п. 203 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
204
областной бюджет
1296750,5
517823,5
315769,2
272599,0
190558,8
x
(п. 204 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
205
в том числе субсидии местным бюджетам
67529,6
0,00
6719,6
47300,0
13510,0
x
(п. 205 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
206
местный бюджет
63961,1
0,00
3151,1
47300,0
13510,0
x
(п. 206 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
207
внебюджетные источники
520000,0
320000,0
0,00
190000,0
10000,00
x
(п. 207 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
208
6.1. Капитальные вложения
(п. 208 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
209
Всего по направлению "Капитальные вложения",
в том числе:
1880711,6
837823,5
318920,3
509899,0
214068,8
x
(п. 209 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
210
областной бюджет
1296750,5
517823,5
315769,2
272599,0
190558,8
x
(п. 210 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
211
в том числе субсидии местным бюджетам
67529,6
0,00
6719,6
47300,0
13510,0
x
(п. 211 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
212
местный бюджет
63961,1
0,00
3151,1
47300,0
13510,0
x
(п. 212 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
213
внебюджетные источники
520000,0
320000,0
0,00
190000,0
10000,00
x
(п. 213 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
214
Мероприятие 1 "Строительство автомобильной дороги с путепроводом по улице Советской в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
493523,4
189700,0 <*>
189700,0
195299,0
108524,4
4
215
областной бюджет
493523,4
189700,0 <*>
189700,0
195299,0
108524,4
216
Мероприятие 2 "Строительство автомобильной дороги Исеть - Сагра на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области", всего, из них:
417411,1
328123,5
89287,6
0,0
0,0
3
217
областной бюджет
417411,1
328123,5
89287,6
0,0
0,0
218
Мероприятие 3 "Реконструкция и строительство дорог в микрорайоне "Северный", всего, из них <**>:
94600,0
0,0
0,0
94600,0
0,0
3
219
областной бюджет
47300,0
0,0
0,0
47300,0
0,0
220
в том числе субсидии местным бюджетам
47300,0
0,0
0,0
47300,0
0,0
221
местный бюджет
47300,0
0,0
0,0
47300,0
0,0
222
Мероприятие 4 "Реконструкция дорог в микрорайоне "Центральный", всего, из них <**>:
27020,0
0,0
0,0
0,0
27020,0
3
223
областной бюджет
13510,0
0,0
0,0
0,0
13510,0
224
в том числе субсидии местным бюджетам
13510,0
0,0
0,0
0,0
13510,0
225
местный бюджет
13510,0
0,0
0,0
0,0
13510,0
226
Мероприятие 5 "Проектирование и строительство дороги от улицы Обогатителей до автомобильной дороги "Екатеринбург - Невьянск" на территории городского округа Верхняя Пышма", всего, из них:
320000,0
320000,0
0,0
0,0
0,0
3
227
внебюджетные источники
320000,0
320000,0
0,0
0,0
0,0
228
Мероприятие 6 "Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "Екатеринбург - Невьянск" на территории городского округа Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
60524,4
0,0
5000,0
5000,0
50524,4
3
229
областной бюджет
60524,4
0,0
5000,0
5000,0
50524,4
230
Мероприятие 7 "Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов с устройством пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма - г. Среднеуральск - п. Исеть) на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск в Свердловской области", всего, из них <**>:
35062,0
0,0
25062,0
5000,0
5000,0
3
231
областной бюджет
35062,0
0,0
25062,0
5000,0
5000,0
232
Мероприятие 8 "Строительство надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу. Обход г. Верхняя Пышма на пересечении с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма - п. Зеленый Бор - с/х Балтымский на территории городского округа Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
33000,0
0,0
0,00
20000,0
13000,0
3
233
областной бюджет
33000,0
0,0
0,0
20000,0
13000,0
234
Мероприятие 9 "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чайковского в квартале "Городская больница" в городе Верхняя Пышма Свердловской области", всего, из них:
9870,7
0,0
9870,7
0,0
0,0
3
235
областной бюджет
6719,6
0,0
6719,6
0,0
0,0
236
в том числе субсидии местным бюджетам
6719,6
0,0
6719,6
0,0
0,0
237
местный бюджет
3151,1
0,0
3151,1
0,0
0,0
238
Мероприятие 10 "Строительство паркингов в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
180000,0
0,0
0,00
180000,0
0,0
3
239
внебюджетные источники
180000,0
0,0
0,0
180000,0
0,0
239-1
Мероприятие 11 "Разработка проектной документации на проект "Комплексное развитие дорожной инфраструктуры в северной части города Екатеринбурга и организация транспортного сообщения Екатеринбург - Верхняя Пышма", всего,
из них
20000,0
0,0
0,0
10000,0
10000,0
3
(п. 239-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2015
№ 477-ПП)
239-2
внебюджетные источники
20000,0
0,0
0,0
10000,0
10000,0
(п. 239-2 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2015
№ 477-ПП)
240
Заказчик 7 - Министерство промышленности и науки Свердловской области
241
Всего по Министерству промышленности и науки Свердловской области, в том числе:
9575610,0
4075300,0
1585179,0
3896431,0
18700,0
x
242
внебюджетные источники
9575610,0
4075300,0
1585179,0
3896431,0
18700,0
x
243
7.1. Капитальные вложения
244
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
9575610,0
4075300,0
1585179,0
3896431,0
18700,0
x
245
внебюджетные источники
9575610,0
4075300,0
1585179,0
3896431,0
18700,0
x
246
Мероприятие 1 "Строительство технического университета Уральской горно-металлургической компании в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
253200,0
253200,0
0,0
0,0
0,0
9
247
внебюджетные источники
253200,0
253200,0
0,0
0,0
0,0
248
Мероприятие 2 "Подготовка площадки с сокращением мощности по катодам отделения электролиза цеха электролиза меди до 230 тысяч тонн в год открытого акционерного общества "Уралэлектромедь", всего, из них:
434314,0
207000,0
15000,0
212314,0
0,0
9
249
внебюджетные источники
434314,0
207000,0
15000,0
212314,0
0,0
250
Мероприятие 3 "Реконструкция цеха электролиза меди открытого акционерного общества "Уралэлектромедь" с увеличением мощности безосновного производства", всего, из них:
2873757,0
500000,0
62000,0
2311757,0
0,0
9
251
внебюджетные источники
2873757,0
500000,0
62000,0
2311757,0
0,0
252
Мероприятие 4 "Первый этап запуска производства электропоездов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS: строительство комплекса по производству электропоездов типа DESIRO RUS", всего, из них:
3100000,0
3100000,0
0,0
0,0
0,0
9
253
внебюджетные источники
3100000,0
3100000,0
0,0
0,0
0,0
254
Мероприятие 5 "Второй этап запуска производства электропоездов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS: выпуск первого опытного образца электропоезда, установочная серия и серийное производство электровозов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS (1200 вагонов)", всего, из них:
2739039,0
0,0
1417579,0
1302760,0
18700,0
9
255
внебюджетные источники
2739039,0
0,0
1417579,0
1302760,0
18700,0
256
Мероприятие 6 "Создание мини-теплоэлектроцентрали открытого акционерного общества "Уралредмет", всего, из них:
164500,0
4300,0
90600,0
69600,0
0,0
9
257
внебюджетные источники
164500,0
4300,0
90600,0
69600,0
0,00
258
Заказчик 8 - Администрация городского округа Верхняя Пышма
259
Всего по Администрации городского округа Верхняя Пышма, в том числе:
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
x
260
внебюджетные источники
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
x
261
8.1. Капитальные вложения
262
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
x
263
внебюджетные источники
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
x
264
Мероприятие 1 "Строительство новых объектов потребительского рынка", всего, из них:
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
9
265
внебюджетные источники
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
--------------------------------
<*> Мероприятие не было профинансировано в 2013 году за счет средств областного бюджета.
<**> Средства областного бюджета на 2015 - 2016 годы предусмотрены прогнозно, финансирование за счет средств областного бюджета может осуществляться при наличии средств, предоставляемых муниципальным образованиям в виде субсидий или иных межбюджетных трансфертов, в том числе по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, прошедшим отбор в установленном порядке.
<1> Фактическое финансирование по итогам 2013 года составляет 17569,26 тыс. рублей, причины неисполнения плановых назначений отражены в отчете об итогах выполнения региональной комплексной программы "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП. В графе "Всего" отражены суммы финансирования за 2014 год.
<2> Фактическое финансирование по итогам 2013 года составляет 235,0 тыс. рублей, причины неисполнения плановых назначений отражены в отчете об итогах выполнения региональной комплексной программы "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП. В графе "Всего" отражены суммы финансирования за 2014 - 2016 годы.
<3> Фактическое финансирование по итогам 2013 года составляет 594,0 тыс. рублей, причины неисполнения плановых назначений отражены в отчете об итогах выполнения региональной комплексной программы "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП. В графе "Всего" отражены суммы финансирования за 2014 - 2016 годы.
Приложение № 3
к региональной комплексной программе
"Комплексное развитие
городского округа Верхняя Пышма"
на 2013 - 2016 годы
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА" НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Оценка результативности региональной комплексной программы "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы (далее - комплексная программа) производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий комплексной программы.
Оценка результативности комплексной программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации комплексной программы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей.
Оценка результативности программы по мероприятиям определяется на основе расчетов по следующей формуле:
Tfn
En = ---- x 100%, где:
TNn
En - результативность каждого мероприятия комплексной программы, характеризуемого n-м показателем, выраженная в процентах;
Tfn - фактическое значение показателя, характеризующего реализацию отдельного мероприятия комплексной программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации комплексной программы;
TNn - плановое значение n-го показателя, утвержденное комплексной программой на соответствующий год (приложение № 1 к комплексной программе);
n - номер показателя комплексной программы.
Интегральная оценка результативности комплексной программы определяется на основе расчетов по формуле:
E - результативность комплексной программы, выраженная в процентах;
SUMm1 - сумма отношений фактических и плановых значений показателей, характеризующих реализацию отдельных мероприятий программы;
m - количество показателей комплексной программы.
Показателем эффективности реализации комплексной программы является значение показателя результативности на уровне 100 процентов при условии финансирования мероприятий комплексной программы в полном объеме.
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2013 г. № 928-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 24.09.2014 № 817-ПП, от 10.06.2015 № 477-ПП)
В целях обеспечения эффективного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на 2013 - 2016 годы Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить региональную комплексную программу "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы (далее - Программа) (прилагается).
2. Заказчикам Программы в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство инвестиций и развития Свердловской области информацию о ходе реализации Программы.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР
Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 16 июля 2013 г. № 928-ПП
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 24.09.2014 № 817-ПП, от 10.06.2015 № 477-ПП)
ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
1.
Заказчик-координатор региональной комплексной программы "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы (далее - комплексная программа)
Министерство инвестиций и развития Свердловской области
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
2.
Заказчики комплексной программы
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство промышленности и науки Свердловской области;
Администрация городского округа Верхняя Пышма
3.
Цели и задачи комплексной программы
цели комплексной программы:
1) устранение инфраструктурных ограничений для развития городского округа Верхняя Пышма;
2) создание условий для реализации населением прав на безопасную жизнь, образование, охрану здоровья, физическое развитие, благоприятную окружающую среду.
Задачи комплексной программы:
1) развитие и укрепление социальной инфраструктуры: модернизация объектов дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования, здравоохранения, физической культуры и спорта;
2) повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения;
3) создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
4) повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;
5) обеспечение населения качественными транспортными услугами;
6) реализация эффективной бюджетной политики, сохранение и развитие доходных источников бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;
7) снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду
4.
Важнейшие целевые показатели комплексной программы
1) ввод в эксплуатацию мест в дошкольных образовательных организациях;
2) ввод в эксплуатацию мест в учреждениях дополнительного образования;
3) протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения общего пользования;
4) ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения;
5) ввод в эксплуатацию сетей холодного водоснабжения;
6) ввод в эксплуатацию жилого фонда за счет всех источников финансирования;
7) ввод в эксплуатацию зданий учреждений здравоохранения;
8) ввод в эксплуатацию зданий санаторно-профилактических учреждений после реконструкции;
9) объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и объектам потребительского рынка)
5.
Перечень подпрограмм комплексной программы
отсутствует
6.
Сроки реализации комплексной программы
2013 - 2016 годы
7.
Объемы и источники финансирования комплексной программы
всего - 28289501,6 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - 98675,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 3984245,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 1224176,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 22982405,0 тыс. рублей
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной программы
1) ввод в эксплуатацию 2200 мест в дошкольных образовательных организациях;
2) ввод в эксплуатацию 210 мест в учреждениях дополнительного образования;
3) ввод в эксплуатацию 13,632 километра автомобильных дорог, в том числе 4,4 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4) ввод в эксплуатацию 0,316 километра сетей теплоснабжения;
5) ввод в эксплуатацию 1,85 километра сетей холодного водоснабжения;
6) ввод в эксплуатацию 274,9 тыс. квадратных метров жилого фонда;
7) ввод в эксплуатацию 2 зданий учреждений здравоохранения;
8) ввод в эксплуатацию здания санаторно-профилактического учреждения после реконструкции
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНА РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Вопрос развития городского округа Верхняя Пышма, занимающего в экономической системе Свердловской области одно из лидирующих мест по важнейшим показателям развития реального сектора экономики и по уровню жизни населения, имеет особую актуальность для Свердловской области.
Анализируя итоги социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма за 2012 год, можно утверждать, что городской округ развивается устойчиво и динамично. В частности, положительная тенденция по сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдалась по основным макроэкономическим показателям:
1) оборот организаций составил 203,4 млрд. рублей, показатель увеличился на 1,6 процента по сравнению с 2011 годом;
2) по кругу крупных и средних организаций получен положительный сальдированный финансовый результат деятельности, прибыль составила 20,7 млрд. рублей, рост показателя по сравнению с 2011 годом - 175 процентов;
3) среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций в 2012 году составила 34,6 тыс. рублей, рост показателя по сравнению с 2011 годом - 13,5 процента.
В 2012 году в расчете на одного жителя городского округа Верхняя Пышма достигнуты следующие результаты по показателям:
1) суммарный оборот экономической деятельности - 2,7 млн. рублей. В рейтинге территорий Свердловской области по итогам социально-экономического развития за 2012 год по данному показателю городской округ занял первое место;
2) объем сальдированной прибыли - 276,5 тыс. рублей, по сравнению с 2011 годом показатель увеличился в 1,7 раза. В рейтинге территорий Свердловской области по итогам социально-экономического развития за 2012 год по данному показателю городской округ занял третье место;
3) общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в 2012 году, - 1,326 тыс. кв. метров, увеличение на 11,1 процента к уровню 2011 года. В рейтинге территорий Свердловской области по данному показателю городской округ в 2012 году занял четвертое место.
В рейтинге территорий Свердловской области по итогам социально-экономического развития за 2012 год по показателю "среднемесячная заработная плата одного работника по кругу крупных и средних организаций" городской округ занял третье место.
Городской округ Верхняя Пышма остается на лидирующих позициях в экономической системе Свердловской области по важнейшим показателям развития реального сектора экономики, уровню жизни населения, собираемости таких налогов, как налоги на прибыль и на доходы физических лиц.
За 2009 - 2012 годы сложилась стабильная положительная динамика по естественному приросту населения в городском округе Верхняя Пышма. В первую очередь это связано с экономическим развитием территории, активной инвестиционной деятельностью, в том числе на рынке строительства жилья, развитием социальной инфраструктуры и повышением уровня жизни населения.
Естественный прирост населения в 2012 году составил 259 человек (в 2011 году - 130 человек). На 01 января 2013 года по статистическим данным численность постоянного населения городского округа Верхняя Пышма составила 76,1 тыс. человек, в том числе городского населения - 62,59 тыс. человек, сельского населения - 13,51 тыс. человек. Среднегодовая численность населения за 2012 год составила 74,98 тыс. человек.
На территории городского округа активными темпами реализуется Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг". На период до 2020 года в городе Верхняя Пышма планируется осуществить застройку пяти новых жилых микрорайонов общей площадью жилой недвижимости более 500 тыс. кв. метров. Данные микрорайоны в соответствии с градостроительной документацией должны быть обеспечены всей социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой согласно действующим нормативам.
В соответствии с разработанной и принятой Думой городского округа Верхняя Пышма в мае 2011 года адресной муниципальной программой по развитию застроенных территорий предусматривается застройка следующих микрорайонов:
1) микрорайона "Садовый-2" площадью 8,3 гектара на месте существующих садоводческих товариществ в квартале улиц Орджоникидзе - Свердлова - Калинина. В микрорайоне планируется возведение детского комбината на 270 мест. Сроки освоения данной территории - 2013 - 2018 годы;
2) микрорайона "Центральный" площадью 10 гектаров со сносом устаревшей малоэтажной застройки пятидесятых годов (площадью 21200 кв. метров) в квартале улиц Ленина - Калинина - Свердлова - Орджоникидзе. В данном микрорайоне предусматривается строительство новой школы на 825 мест. Сроки освоения данной территории - 2013 - 2020 годы;
3) микрорайона "Центр - Юг" площадью 14 гектаров со сносом устаревшей застройки (площадью 24050 кв. метров) в квартале улиц Кривоусова - Свердлова - Орджоникидзе - Октябрьская. В жилом квартале к 2015 году планируется провести реконструкцию школы № 1 с увеличением количества мест с 600 до 1200. Запланированные мероприятия по строительству нового микрорайона должны быть выполнены в период 2013 - 2019 годов.
Также на ранее предоставленных земельных участках в северной части города Верхняя Пышма предусмотрено продолжение строительства микрорайона "Северный" на площади 11,8 гектара и прилегающего к нему нового микрорайона "Машиностроителей" площадью 14,2 гектара. Для обеспечения жителей этих двух микрорайонов планируется строительство к 2016 году двух детских садов (на 270 мест каждый), а также реконструкция школы № 3 по улице Машиностроителей с увеличением количества мест на 500.
Важной проблемой для городского округа Верхняя Пышма являются существующие диспропорции в развитии социальной сферы: темп роста численности населения опережает темпы развития социальной и коммунальной инфраструктуры. В результате:
1) наблюдается дефицит мест в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
В системе дошкольного образования городского округа Верхняя Пышма функционируют 22 образовательных учреждения на 3903 места. Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 7264 ребенка.
По состоянию на 01 января 2013 года очередь нуждающихся в посещении детских дошкольных организаций детей в возрасте от 3 до 7 лет составляла 334 человека (с 2 до 7 лет - 1002 человека).
В 2013 - 2015 годах администрацией городского округа планируется провести работы по увеличению количества мест в детских садах за счет проведения работ по реконструкции трех ранее перепрофилированных зданий, а также за счет строительства в 2013 году новой дошкольной образовательной организации в селе Балтым. Общее увеличение мест составит 700 мест.
В связи с планами развития застроенной территории города Верхняя Пышма планируется увеличение численности детей дошкольного возраста более чем на тысячу человек. С целью недопущения роста нехватки мест в дошкольных образовательных организациях планируется строительство трех новых детских садов на 1050 мест, в том числе одного в микрорайоне "Садовый" и двух в микрорайоне "Северный".
Образовательная система городского округа Верхняя Пышма представлена 12 общеобразовательными учреждениями, количество учащихся - 7,6 тыс. человек, в том числе в городе 6,5 тыс. человек. Количество мест в общеобразовательных учреждениях - 6,7 тыс. мест, в том числе в городе 5,2 тыс. мест. Таким образом, дефицит мест по городу Верхняя Пышма на начало 2013 года - 1,3 тыс. мест.
Фактическая наполняемость общеобразовательных учреждений в основном выше лицензионных нормативов, рассчитанных для наполняемости в одну смену. В результате практически каждый третий ребенок обучается во вторую смену.
С учетом перспективы развития городского округа Верхняя Пышма количество детей школьного возраста по прогнозной оценке увеличится на 2,4 тыс. человек, таким образом, дефицит мест составит 3,7 тыс. мест.
С целью недопущения роста дефицита мест в общеобразовательных учреждениях планируется провести реконструкцию двух общеобразовательных учреждений с увеличением площади и строительство новой школы;
2) уровень развития коммунальной инфраструктуры не соответствует темпам жилищного строительства. По состоянию на начало 2013 года половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70 до 100 процентов, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 20 процентов) и перерывы в водоснабжении потребителей. Современная потребность в хозяйственно-питьевой воде обеспечивается с использованием временных некондиционных источников водоснабжения на 86 процентов. Потенциальные резервы освоенных месторождений исчерпаны полностью. Дефицит питьевой воды на перспективу развития составит 4500 куб. м/сутки (1643 тыс. куб. м/год). Дефицит воды может быть покрыт за счет освоения новых запасов подземных вод.
Стратегическим проектом для городского округа является освоение к 2016 году месторождений, разведка по которым выполнена с оценкой дополнительных эксплуатационных запасов водозаборов на 4510 куб. м/сутки. Реализация данного проекта позволит решить проблему дефицита воды и вывести из эксплуатации скважину зоны Поздняя города Верхняя Пышма, вода из которой не соответствует установленным требованиям к качеству.
С целью снижения непроизводительных потерь воды планируется выполнить ряд технических мероприятий. Предполагается новое строительство магистральных трубопроводов, квартальных и уличных сетей.
Теплоснабжение города Верхняя Пышма на 82 процента осуществляется централизованно, а также от локальных источников. Общая протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 118 км, в том числе 89,8 км - муниципальные, из них 44,2 км ветхих сетей.
Основной проблемой системы теплоснабжения является высокая степень износа как котельных, так и теплосетей. С целью решения основных проблем планируются строительство новых теплопунктов и теплотрасс, а также реконструкция действующих объектов;
3) сохраняется высокий износ дорожной инфраструктуры. Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 76 процентов от общей протяженности дорог. В условиях современного строительства при постоянно растущей интенсивности движения транспорта очень важно сократить его задержки на перекрестках и обеспечить наибольшую безопасность движения. Наиболее полно эта задача решается при расширении улично-дорожной сети. Кроме того, при строительстве новых микрорайонов ("Машиностроителей", "Северный") необходимо строительство новых дорог, отвечающих всем требованиям современного транспортного потока.
Настоящая комплексная программа призвана способствовать решению указанных выше проблем городского округа Верхняя Пышма, достижению высокого уровня и качества жизни населения городского округа, созданию благоприятной среды для привлечения инвестиций в экономику городского округа на основе развития городской среды.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ
ПРИНИМАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Главными целями комплексной программы являются устранение инфраструктурных ограничений для развития городского округа Верхняя Пышма и создание условий для реализации населением прав на безопасную жизнь, образование, охрану здоровья, физическое развитие, благоприятную окружающую среду.
Комплексная программа принимается для решения следующих задач:
1) развитие и укрепление социальной инфраструктуры: модернизация объектов дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования, здравоохранения, физической культуры и спорта;
2) повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения;
3) создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
4) повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;
5) обеспечение населения качественными транспортными услугами;
6) реализация эффективной бюджетной политики, сохранение и развитие доходных источников бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;
7) снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду.
Важнейшими целевыми показателями комплексной программы являются:
1) ввод в эксплуатацию мест в дошкольных образовательных организациях;
2) ввод в эксплуатацию мест в учреждениях дополнительного образования;
3) протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения общего пользования;
4) ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения;
5) ввод в эксплуатацию сетей холодного водоснабжения;
6) ввод в эксплуатацию жилого фонда за счет всех источников финансирования;
7) ввод в эксплуатацию зданий учреждений здравоохранения;
8) ввод в эксплуатацию зданий санаторно-профилактических учреждений после реконструкции;
9) объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и объектам потребительского рынка).
Выполнение комплексной программы осуществляется в период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2016 года.
Целевые показатели комплексной программы приведены в приложении № 1 к комплексной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА" НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Заказчиком-координатором комплексной программы является Министерство инвестиций и развития Свердловской области, которое осуществляет координацию действий заказчиков мероприятий комплексной программы.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
Заказчиками мероприятий настоящей комплексной программы являются:
1) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области - в части мероприятий по строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, образовательных учреждений, строительству зданий учреждений дополнительного образования детей и профессионального образования, объектов здравоохранения, объектов физической культуры и спорта;
2) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области - в части мероприятий по развитию сети учреждений профессионального образования;
3) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области - в части мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства для отселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;
4) Министерство транспорта и связи Свердловской области - в части мероприятий по развитию дорожного хозяйства;
5) Министерство промышленности и науки Свердловской области - в части мероприятий по развитию промышленного производства.
План мероприятий по выполнению комплексной программы приведен в приложении № 2 к комплексной программе.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА" НА 2013 - 2016 ГОДЫ
2. Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий комплексной программы, составляет 28289501,6 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета - 98675,4 тыс. рублей;
областного бюджета - 3984245,0 тыс. рублей;
местного бюджета - 1224176,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 22982405,0 тыс. рублей.
(часть первая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
Общий объем средств по годам реализации составляет:
2013 год - 8370513,8 тыс. рублей;
2014 год - 4855536,3 тыс. рублей;
2015 год - 8394270,4 тыс. рублей;
2016 год - 6669181,1 тыс. рублей.
(часть вторая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
Мероприятия комплексной программы реализуются в рамках государственных программ Свердловской области, указанных в паспорте комплексной программы, в порядке и на условиях, предусмотренных данными программами, а также за счет средств юридических и физических лиц.
Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных комплексной программой, осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.
Исполнители мероприятий комплексной программы выявляются путем размещения заказа способами, указанными в Федеральном законе от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иными способами, установленными действующим законодательством.
Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА" НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Оценка эффективности реализации мероприятий комплексной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации в соответствии с целевыми показателями, указанными в приложении № 1 к комплексной программе.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
Методика оценки эффективности реализации комплексной программы за отчетный год приведена в приложении № 3 к комплексной программе.
Контроль за ходом реализации комплексной программы осуществляется Министерством инвестиций и развития Свердловской области. Заказчики комплексной программы и органы местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма представляют в Министерство инвестиций и развития Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей комплексной программы в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Министерство инвестиций и развития Свердловской области ежеквартально, в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Правительство Свердловской области отчет о ходе и результатах реализации комплексной программы, достижении показателей эффективности, выполнении мероприятий и финансировании комплексной программы.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
Приложение № 1
к региональной комплексной программе
"Комплексное развитие
городского округа Верхняя Пышма"
на 2013 - 2016 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
№ строки
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
Справочно: базовое значение целевого показателя (на 01.01.2013)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого за 2013 - 2016 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Ввод в эксплуатацию мест в дошкольных образовательных организациях
мест
220
240
1740
0
2200
0
2
Ввод в эксплуатацию мест в учреждениях дополнительного образования
мест
0
210
0
0
210
0
3
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения общего пользования
км
1,1
0,325
2,15
0,825
4,4
0
4
Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения
км
0
0,072
0,244
0
0,316
0
5
Ввод в эксплуатацию сетей холодного водоснабжения
км
0
0,4
0,65
0,8
1,85
0
6
Ввод в эксплуатацию жилого фонда за счет всех источников финансирования
тысяч кв. метров
63,7
66,2
70
75
274,9
21,3
7
Ввод в эксплуатацию зданий учреждений здравоохранения
единиц
0
2
0
0
2
0
8
Ввод в эксплуатацию зданий санаторно-профилактических учреждений после реконструкции
единиц
0
1
0
0
1
0
9
Объем инвестиций в основной капитал (по общеобразовательным организациям, объектам промышленности и объектам потребительского рынка)
тыс. рублей
4114300,00
1620036,90
3921431,00
1051300,00
10707067,90
3967586,00
Приложение № 2
к региональной комплексной программе
"Комплексное развитие
городского округа Верхняя Пышма"
на 2013 - 2016 годы
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
НА 2013 - 2016 годы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 10.06.2015 № 477-ПП)
№ строки
Наименование мероприятия / источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Всего по комплексной программе,
в том числе:
28289501,6
8370513,8
4855536,3
8394270,4
6669181,1
x
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
2
федеральный бюджет
98675,4
0,0
50988,2
0,0
47687,2
x
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
3
областной бюджет
3984245,0
735888,8
634211,0
1085072,8
1529072,4
x
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
4
в том числе субсидии местным бюджетам
1984968,6
218065,3
174708,9
769520,8
822673,6
x
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
5
местный бюджет
1224176,2
220795,0
246008,8
399250,9
358121,5
x
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
6
внебюджетные источники
22982405,0
7413830,0
3924328,3
6909946,7
4734300,0
x
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
7
Капитальные вложения
28289501,6
8370513,8
4855536,3
8394270,4
6669181,1
x
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
8
федеральный бюджет
98675,4
0,0
50988,2
0,0
47687,2
x
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
9
областной бюджет
3984245,0
735888,8
634211,0
1085072,8
1529072,4
x
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
10
в том числе субсидии местным бюджетам
1984968,6
218065,3
174708,9
769520,8
822673,6
x
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
11
местный бюджет
1224176,2
220795,0
246008,8
399250,9
358121,5
x
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
12
внебюджетные источники
22982405,0
7413830,0
3924328,3
6909946,7
4734300,0
x
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
13
Заказчик 1 - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
14
Всего по Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в том числе:
13122812,4
3037930,0
2455322,4
3493960,0
4135600,0
x
15
федеральный бюджет
50988,2
0,0
50988,2
0,0
0,0
x
16
областной бюджет
1983564,3
176000,0
105024,3
642240,0
1060300,0
x
17
в том числе субсидии местным бюджетам
1593408,9
176000,0
80868,9
606240,0
730300,0
x
18
местный бюджет
1016167,9
176000,0
215107,9
297760,0
327300,0
x
19
внебюджетные источники
10072092,0
2685930,0
2084202,0
2553960,0
2748000,0
x
20
1.1. Капитальные вложения
21
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
13122812,4
3037930,0
2455322,4
3493960,0
4135600,0
x
22
федеральный бюджет
50988,2
0,0
50988,2
0,0
0,0
x
23
областной бюджет
1983564,3
176000,0
105024,3
642240,0
1060300,0
x
24
в том числе субсидии местным бюджетам
1593408,9
176000,0
80868,9
606240,0
730300,0
x
25
местный бюджет
1016167,9
176000,0
215107,9
297760,0
327300,0
x
26
внебюджетные источники
10072092,0
2685930,0
2084202,0
2553960,0
2748000,0
x
27
Мероприятие 1 "Строительство детского сада в селе Балтым", всего, из них:
127627,1
144000,0 <*>
127627,1
0,0
0,0
1
28
федеральный бюджет
50988,2
0,0
50988,2
0,0
0,0
29
областной бюджет
33528,9
72000,0 <*>
33528,9
0,0
0,0
30
в том числе субсидии местным бюджетам
33528,9
72000,0 <*>
33528,9
0,0
0,0
31
местный бюджет
43110,0
72000,0 <1>
43110,0
0,0
0,0
32
Мероприятие 2 "Разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада № 1 в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
132000,0
132000,0
0,0
0,0
0,0
1
33
областной бюджет
66000,0
66000,0
0,0
0,0
0,0
34
в том числе субсидии местным бюджетам
66000,0
66000,0
0,0
0,0
0,0
35
местный бюджет
66000,0
66000,0
0,0
0,0
0,0
36
Мероприятие 3 "Разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада № 13 в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
103280,0
0,0
36380,0
66900,0
0,0
1
37
областной бюджет
61980,0
0,0
6480,0
55500,0
0,0
38
в том числе субсидии местным бюджетам
61980,0
0,0
6480,0
55500,0
0,0
39
местный бюджет
41300,0
0,0
29900,0
11400,0
0,0
40
Мероприятие 4 "Строительство детского сада в микрорайоне "Садовый-2" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
167000,0
0,0
71200,0
95800,0
0,0
1
41
областной бюджет
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
42
в том числе субсидии местным бюджетам
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
43
местный бюджет
64800,0
0,0
56480,0
8320,0
0,0
44
внебюджетные источники
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
45
Мероприятие 5 "Строительство детского сада в микрорайоне "Северный" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
162000,0
0,0
66200,0
95800,0
0,0
1
46
областной бюджет
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
47
в том числе субсидии местным бюджетам
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
48
местный бюджет
64800,0
0,0
56480,0
8320,0
0,0
49
Мероприятие 6 "Строительство детского сада в микрорайоне "Северный-2" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
215000,0
0,0
0,0
215000,0
0,0
1
50
областной бюджет
126000,0
0,0
0,0
126000,0
0,0
51
в том числе субсидии местным бюджетам
126000,0
0,0
0,0
126000,0
0,0
52
местный бюджет
84000,0
0,0
0,0
84000,0
0,0
53
внебюджетные источники
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
54
Мероприятие 7 "Строительство детского сада в микрорайоне "Петровский" в квартале улиц Красных партизан - Клары Цеткин в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
167000,0
0,0
21200,0
145800,0
0,0
1
55
областной бюджет
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
56
в том числе субсидии местным бюджетам
97200,0
0,0
9720,0
87480,0
0,0
57
местный бюджет
64800,0
0,0
6480,0
58320,0
0,0
58
внебюджетные источники
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
59
Мероприятие 8 "Строительство детского сада в микрорайоне "Центральный" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
92200,0
0,0
19500,0
72700,0
0,0
1
60
областной бюджет
46800,0
0,0
11700,0
35100,0
0,0
61
в том числе субсидии местным бюджетам
46800,0
0,0
11700,0
35100,0
0,0
62
местный бюджет
45400,0
0,0
7800,0
37600,0
0,0
63
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64
Мероприятие 9 "Строительство детского сада в квартале улиц Юбилейная - Сварщиков в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
167000,0
0,00
0,00
167000,0
0,00
1
65
областной бюджет
97200,0
0,00
0,00
97200,0
0,00
66
в том числе субсидии местным бюджетам
97200,0
0,00
0,00
97200,0
0,00
67
местный бюджет
64800,0
0,00
0,00
64800,0
0,00
68
внебюджетные источники
5000,0
0,00
0,00
5000,00
0,00
69
Мероприятие 10 "Строительство детской поликлиники", всего, из них <**>:
310576,0
0,0
4576,0
36000,0
270000,0
7
70
областной бюджет
306000,0
0,0
0,0
36000,0
270000,0
71
внебюджетные источники
4576,0
0,0
4576,0
0,0
0,0
72
Мероприятие 11 "Проектно-изыскательские работы по строительству нового родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
60000,0
0,0
0,0
0,0
60000,0
7
73
областной бюджет
60000,0
0,0
0,0
0,0
60000,0
74
Мероприятие 12 "Разработка проектно-сметной документации и реконструкция школы № 3 в микрорайоне "Северный" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
176800,0
10000,0 <2>
6800,0
0,00
170000,0
9
75
областной бюджет
119000,0
0,00
0,00
0,00
119000,0
76
в том числе субсидии местным бюджетам
119000,0
0,00
0,00
0,00
119000,0
77
местный бюджет
57800,0
10000,0 <2>
6800,0
0,00
51000,0
78
Мероприятие 13 "Разработка проектно-сметной документации и реконструкция школы № 1 в микрорайоне "Юг-Центр" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
280657,9
5000,0 <3>
3057,90
0,00
277600,0
9
79
областной бюджет
194300,0
0,00
0,00
0,00
194300,0
80
в том числе субсидии местным бюджетам
194300,0
0,00
0,00
0,00
194300,0
81
местный бюджет
86357,9
5000,0 <3>
3057,90
0,00
83300,0
82
Мероприятие 14 "Строительство школы в микрорайоне "Центральный" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
560000,0
0,0
0,0
0,0
560000,0
9
83
областной бюджет
392000,0
0,0
0,0
0,0
392000,0
84
в том числе субсидии местным бюджетам
392000,0
0,0
0,0
0,0
392000,0
85
местный бюджет
168000,0
0,0
0,0
0,0
168000,0
86
Мероприятие 15 "Строительство детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
90000,0
90000,0
0,0
0,0
0,0
2
87
областной бюджет
45000,0
45000,0
0,0
0,0
0,0
88
в том числе субсидии местным бюджетам
45000,0
45000,0
0,0
0,0
0,0
89
местный бюджет
45000,0
45000,0
0,0
0,0
0,0
90
Мероприятие 16 "Строительство спортивного комплекса муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту" в городе Верхняя Пышма (вторая очередь строительства)", всего, из них:
130000,0
130000,0
0,0
0,0
0,0
2
91
областной бюджет
65000,0
65000,0
0,0
0,0
0,0
92
в том числе субсидии местным бюджетам
65000,0
65000,0
0,0
0,0
0,0
93
местный бюджет
65000,0
65000,0
0,0
0,0
0,0
94
Мероприятие 17 "Проектно-изыскательские работы по строительству спортивного комплекса муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту" в городе Верхняя Пышма (вторая очередь строительства)", всего, из них <**>:
110000,0
0,0
5000,0
55000,0
50000,0
2
95
областной бюджет
55000,00
0,0
0,0
30000,0
25000,0
96
в том числе субсидии местным бюджетам
55000,00
0,0
0,0
30000,0
25000,0
97
местный бюджет
55000,0
0,0
5000,0
25000,0
25000,0
98
Мероприятие 18 "Строительство многоэтажных домов в сельской местности городского округа Верхняя Пышма общей площадью 11,28 тыс. кв. м (206 квартир)", всего, из них:
615300,0
391300,0
74000,0
150000,0
0,0
6
99
внебюджетные источники
615300,0
391300,0
74000,0
150000,0
0,0
100
Мероприятие 19 "Строительство новых микрорайонов в городе Верхняя Пышма, в том числе: микрорайона "Садовый-2"; микрорайона "Центральный"; микрорайона "Центр-Юг"; микрорайона "Северный", всего, из них:
7839108,0
979400,0
1799348,0
2370120,0
2690240,0
6
101
внебюджетные источники
7839108,0
979400,0
1799348,0
2370120,0
2690240,0
102
Мероприятие 20 "Строительство многоэтажных домов в городе Верхняя Пышма общей площадью 34,043 тыс. кв. м (572 квартиры)", всего, из них:
1474508,0
1313090,0
161418,0
0,0
0,0
6
103
внебюджетные источники
1474508,0
1313090,0
161418,0
0,0
0,0
104
Мероприятие 21 "Строительство канализационного коллектора в поселке Санаторный городского округа Верхняя Пышма, канализационных насосных станций № 1, 2, электроснабжение главной канализационной насосной станции № 1 и главной канализационной насосной станции № 2 в поселке Санаторный городского округа Верхняя Пышма Свердловской области", всего, из них:
11169,4
0,0
11169,4
0,0
0,0
9
105
областной бюджет
11169,4
0,0
11169,4
0,0
0,0
106
Мероприятие 22 "Разработка проектно-сметной документации и строительство новых водоводов и насосных установок к станции водоподготовки в городе Верхняя Пышма в связи с развитием микрорайонов "Садовый-2", "Центральный", "Северный", "Центр-Юг", всего, из них <**>:
131586,0
2140,0
47846,0
23840,0
57760,0
5
107
областной бюджет
12986,0
0,0
12986,0
0,0
0,0
108
местный бюджет
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
109
внебюджетные источники
118600,0
2140,0
34860,0
23840,0
57760,0
110
Заказчик 2 - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
111
Всего по Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, в том числе:
185250,0
0,0
97575,0
37575,0
50100,0
x
112
областной бюджет
60000,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
x
113
внебюджетные источники
125250,0
0,0
37575,0
37575,0
50100,0
x
114
2.1. Капитальные вложения
115
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
185250,0
0,0
97575,0
37575,0
50100,0
x
116
областной бюджет
60000,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
x
117
внебюджетные источники
125250,0
0,0
37575,0
37575,0
50100,0
x
118
Мероприятие 1 "Капитальный ремонт учебных зданий и модернизация учебной базы государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области "Верхнепышминский механико-технологический техникум "Юность" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
185250,0
0,0
97575,0
37575,0
50100,0
9
119
областной бюджет
60000,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
120
внебюджетные источники
125250,0
0,0
37575,0
37575,0
50100,0
121
Заказчик 3 - Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
122
Всего по Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, в том числе:
205257,2
0,00
3220,0
0,00
202037,2
x
123
федеральный бюджет
47687,2
0,00
0,00
0,00
47687,2
x
124
областной бюджет
154350,0
0,00
0,00
0,00
154350,0
x
125
внебюджетные источники
3220,0
0,00
3220,0
0,00
0,00
x
126
3.1. Капитальные вложения
127
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
212357,2
7100,0
3220,0
0,0
202037,2
x
128
федеральный бюджет
47687,2
0,0
0,0
0,0
47687,2
x
129
областной бюджет
154350,0
0,0
0,0
0,0
154350,0
x
130
внебюджетные источники
10320,0
7100,0
3220,0
0,0
0,0
x
131
Мероприятие 1 "Реконструкция спального корпуса, столовой и гаража Верхнепышминского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области Училища олимпийского резерва № 1 в городе Верхняя Пышма. Этап № 2", всего, из них <**>:
205257,2
0,0
3220,0
0,0
202037,2
9
132
федеральный бюджет
47687,2
0,0
0,0
0,0
47687,2
133
областной бюджет
154350,0
0,0
0,0
0,0
154350,0
134
внебюджетные источники
3220,0
0,0
3220,0
0,0
0,0
135
Заказчик 4 - Министерство здравоохранения Свердловской области
136
Всего по Министерству здравоохранения Свердловской области, в том числе:
362550,1
39500,0
125297,1
54253,0
45000,0
x
137
областной бюджет
165550,1
0,0
66297,1
54253,0
45000,0
x
138
внебюджетные источники
197000,0
39500,0
59000,0
0,0
0,0
x
139
4.1. Капитальные вложения
140
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
264050,1
39500,00
125297,1
54253,0
45000,0
x
141
областной бюджет
165550,1
0,0
66297,1
54253,0
45000,0
x
142
внебюджетные источники
98500,0
39500,0
59000,0
0,0
0,0
x
143
Мероприятие 1 "Строительство общеврачебной практики в микрорайоне "Садовый-2" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
42000,0
0,0
0,0
42000,0
0,0
7
144
областной бюджет
42000,0
0,0
0,0
42000,0
0,0
145
Мероприятие 2 "Строительство общеврачебной практики в микрорайоне "Северный" в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
45000,0
0,0
0,0
0,0
45000,0
7
146
областной бюджет
45000,0
0,0
0,0
0,0
45000,0
147
Мероприятие 3 "Строительство общеврачебной практики в селе Балтым", всего, из них:
48021,3
39675,8 <*>
48021,3
0,0
0,0
7
148
областной бюджет
48021,3
39675,8 <*>
48021,3
0,0
0,0
149
Мероприятие 4 "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Санаторный", всего, из них:
5500,0
0,0
5500,0
0,0
0,0
7
150
областной бюджет
5500,0
0,0
5500,0
0,0
0,0
151
Мероприятие 5 "Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт взрослой поликлиники (корпус 2) в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
28528,8
3500,0
12775,8
12253,0
0,0
7
152
областной бюджет
25028,8
0,0
12775,8
12253,0
0,0
153
внебюджетные источники
3500,0
3500,0
0,0
0,0
0,0
154
Мероприятие 6 "Реконструкция санатория-профилактория "Селен", всего, из них:
95000,0
36000,0
59000,0
0,0
0,0
8
155
внебюджетные источники
95000,0
36000,0
59000,0
0,0
0,0
156
Заказчик 5 - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
157
Всего по Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в том числе:
2941810,3
340960,3
245022,5
377152,4
1978675,1
x
158
областной бюджет
324030,1
42065,3
87120,4
115980,8
78863,6
x
159
в том числе субсидии местным бюджетам
324030,1
42065,3
87120,4
115980,8
78863,6
160
местный бюджет
144047,2
44795,0
27749,8
54190,9
17311,5
x
161
внебюджетные источники
2473733,0
254100,0
130152,3
206980,7
1882500,0
x
162
5.1. Капитальные вложения
163
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
2941810,3
340960,3
245022,5
377152,4
1978675,1
x
164
областной бюджет
324030,1
42065,3
87120,4
115980,8
78863,6
x
165
в том числе субсидии местным бюджетам
324030,1
42065,3
87120,4
115980,8
78863,6
166
местный бюджет
144047,2
44795,0
27749,8
54190,9
17311,5
x
167
внебюджетные источники
2473733,0
254100,0
130152,3
206980,7
1882500,0
x
168
Мероприятие 1 "Строительство магистрального канализационного коллектора хозяйственно-бытовых стоков от микрорайона "Северный" до улицы Ленина в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
49857,4
47106,6
2750,8
0,00
0,00
9
169
областной бюджет
23553,3
23553,3
0,0
0,0
0,0
170
в том числе субсидии местным бюджетам
23553,3
23553,3
0,0
0,0
0,0
171
местный бюджет
26304,1
23553,3
2750,8
0,0
0,0
172
Мероприятие 2 "Проектирование и техническое перевооружение квартальной теплотрассы в микрорайоне "Центральный" от центрального теплового пункта № 1, улица Чайковского, 24а, 2Ду150мм с увеличением пропускной способности на 27,48 куб. м/час в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
7400,0
0,0
1000,0
6400,0
0,0
4
173
внебюджетные источники
7400,0
0,0
1000,0
6400,0
0,0
174
Мероприятие 3 "Строительство инженерных сетей к районам новой застройки в городе Верхняя Пышма: к микрорайонам "Центральный", "Садовый-2", "Центр-Юг"; к жилому дому по улице Феофанова", всего, из них:
423743,0
162000,0
127500,0
134243,0
0,0
9
175
внебюджетные источники
423743,0
162000,0
127500,0
134243,0
0,0
176
Мероприятие 4 "Увеличение тепловой мощности центрального теплового пункта № 11 на 0,576 Гкал/час. Замена участка тепловой сети 2Ду 125 мм - 0,046 км", всего, из них:
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
4
177
внебюджетные источники
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
178
Мероприятие 5 "Проектирование и техническое перевооружение центрального теплового пункта № 14, улица Уральских рабочих, 44а в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
5290,0
4800,0
490,0
0,0
0,0
4
179
внебюджетные источники
5290,0
4800,0
490,0
0,0
0,0
180
Мероприятие 6 "Подводящая сеть в микрорайоне "Центральный" ЦТП1-ТК169с в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
5000,0
0,0
0,0
2500,0
2500,0
4
181
внебюджетные источники
5000,0
0,0
0,0
2500,0
2500,0
182
Мероприятие 7 "Строительство газопровода от поселка Красный Адуй до газораспределительной сети города Верхняя Пышма (3 этап)", всего, из них:
13000,0
0,0
1162,3
11837,7
0,0
9
183
внебюджетные источники
13000,0
0,0
1162,3
11837,7
0,0
184
Мероприятие 8 "Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в поселке Красный", всего, из них:
10000,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
9
185
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
186
в том числе субсидии местным бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
187
местный бюджет
10000,00
0,0
0,0
10000,00
0,0
188
Мероприятие 9 "Строительство жилого дома на 65 квартир по улице Свердлова, 10 в городе Верхняя Пышма (22 квартиры для отселения граждан из аварийного жилья)", всего, из них:
124053,7
124053,7
0,0
0,0
0,0
6
189
областной бюджет
18512,0
18512,0
0,0
0,0
0,0
190
в том числе субсидии местным бюджетам
18512,0
18512,0
0,0
0,0
0,0
191
местный бюджет
21241,7
21241,7
0,0
0,0
0,0
192
внебюджетные источники
84300,0
84300,0
0,0
0,0
0,0
193
Мероприятие 10 "Строительство 9-этажного 4-секционного жилого дома по улице Сапожникова, 3 в городе Верхняя Пышма (вторая очередь, 32 квартиры для отселения граждан из аварийного жилья)", всего, из них <**>:
1982400,0
0,0
2400,0
100000,0
1880000,0
6
194
областной бюджет
24000,0
0,0
0,0
24000,0
0,0
195
в том числе субсидии местным бюджетам
24000,0
0,0
0,0
24000,0
0,0
196
местный бюджет
26400,0
0,0
2400,0
24000,0
0,0
197
внебюджетные источники
1932000,0
0,0
0,0
52000,0
1880000,0
198
Мероприятие 11 "Строительство многоэтажных домов в сельской местности городского округа Верхняя Пышма (в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")", всего, из них <**>:
318066,2
0,0
109719,4
112171,7
96175,1
6
199
областной бюджет
257964,8
0,0
87120,4
91980,8
78863,6
200
в том числе субсидии местным бюджетам
166666,1
0,0
87120,4
91980,8
78863,6
201
местный бюджет
60101,4
0,0
22599,0
20190,9
17311,5
202
Заказчик 6 - Министерство транспорта и связи Свердловской области
203
Всего по Министерству транспорта и связи Свердловской области,
в том числе:
1880711,6
837823,5
318920,3
509899,0
214068,8
x
(п. 203 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
204
областной бюджет
1296750,5
517823,5
315769,2
272599,0
190558,8
x
(п. 204 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
205
в том числе субсидии местным бюджетам
67529,6
0,00
6719,6
47300,0
13510,0
x
(п. 205 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
206
местный бюджет
63961,1
0,00
3151,1
47300,0
13510,0
x
(п. 206 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
207
внебюджетные источники
520000,0
320000,0
0,00
190000,0
10000,00
x
(п. 207 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
208
6.1. Капитальные вложения
(п. 208 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
209
Всего по направлению "Капитальные вложения",
в том числе:
1880711,6
837823,5
318920,3
509899,0
214068,8
x
(п. 209 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
210
областной бюджет
1296750,5
517823,5
315769,2
272599,0
190558,8
x
(п. 210 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
211
в том числе субсидии местным бюджетам
67529,6
0,00
6719,6
47300,0
13510,0
x
(п. 211 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
212
местный бюджет
63961,1
0,00
3151,1
47300,0
13510,0
x
(п. 212 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
213
внебюджетные источники
520000,0
320000,0
0,00
190000,0
10000,00
x
(п. 213 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 477-ПП)
214
Мероприятие 1 "Строительство автомобильной дороги с путепроводом по улице Советской в городе Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
493523,4
189700,0 <*>
189700,0
195299,0
108524,4
4
215
областной бюджет
493523,4
189700,0 <*>
189700,0
195299,0
108524,4
216
Мероприятие 2 "Строительство автомобильной дороги Исеть - Сагра на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области", всего, из них:
417411,1
328123,5
89287,6
0,0
0,0
3
217
областной бюджет
417411,1
328123,5
89287,6
0,0
0,0
218
Мероприятие 3 "Реконструкция и строительство дорог в микрорайоне "Северный", всего, из них <**>:
94600,0
0,0
0,0
94600,0
0,0
3
219
областной бюджет
47300,0
0,0
0,0
47300,0
0,0
220
в том числе субсидии местным бюджетам
47300,0
0,0
0,0
47300,0
0,0
221
местный бюджет
47300,0
0,0
0,0
47300,0
0,0
222
Мероприятие 4 "Реконструкция дорог в микрорайоне "Центральный", всего, из них <**>:
27020,0
0,0
0,0
0,0
27020,0
3
223
областной бюджет
13510,0
0,0
0,0
0,0
13510,0
224
в том числе субсидии местным бюджетам
13510,0
0,0
0,0
0,0
13510,0
225
местный бюджет
13510,0
0,0
0,0
0,0
13510,0
226
Мероприятие 5 "Проектирование и строительство дороги от улицы Обогатителей до автомобильной дороги "Екатеринбург - Невьянск" на территории городского округа Верхняя Пышма", всего, из них:
320000,0
320000,0
0,0
0,0
0,0
3
227
внебюджетные источники
320000,0
320000,0
0,0
0,0
0,0
228
Мероприятие 6 "Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "Екатеринбург - Невьянск" на территории городского округа Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
60524,4
0,0
5000,0
5000,0
50524,4
3
229
областной бюджет
60524,4
0,0
5000,0
5000,0
50524,4
230
Мероприятие 7 "Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов с устройством пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма - г. Среднеуральск - п. Исеть) на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск в Свердловской области", всего, из них <**>:
35062,0
0,0
25062,0
5000,0
5000,0
3
231
областной бюджет
35062,0
0,0
25062,0
5000,0
5000,0
232
Мероприятие 8 "Строительство надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу. Обход г. Верхняя Пышма на пересечении с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма - п. Зеленый Бор - с/х Балтымский на территории городского округа Верхняя Пышма", всего, из них <**>:
33000,0
0,0
0,00
20000,0
13000,0
3
233
областной бюджет
33000,0
0,0
0,0
20000,0
13000,0
234
Мероприятие 9 "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чайковского в квартале "Городская больница" в городе Верхняя Пышма Свердловской области", всего, из них:
9870,7
0,0
9870,7
0,0
0,0
3
235
областной бюджет
6719,6
0,0
6719,6
0,0
0,0
236
в том числе субсидии местным бюджетам
6719,6
0,0
6719,6
0,0
0,0
237
местный бюджет
3151,1
0,0
3151,1
0,0
0,0
238
Мероприятие 10 "Строительство паркингов в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
180000,0
0,0
0,00
180000,0
0,0
3
239
внебюджетные источники
180000,0
0,0
0,0
180000,0
0,0
239-1
Мероприятие 11 "Разработка проектной документации на проект "Комплексное развитие дорожной инфраструктуры в северной части города Екатеринбурга и организация транспортного сообщения Екатеринбург - Верхняя Пышма", всего,
из них
20000,0
0,0
0,0
10000,0
10000,0
3
(п. 239-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2015
№ 477-ПП)
239-2
внебюджетные источники
20000,0
0,0
0,0
10000,0
10000,0
(п. 239-2 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2015
№ 477-ПП)
240
Заказчик 7 - Министерство промышленности и науки Свердловской области
241
Всего по Министерству промышленности и науки Свердловской области, в том числе:
9575610,0
4075300,0
1585179,0
3896431,0
18700,0
x
242
внебюджетные источники
9575610,0
4075300,0
1585179,0
3896431,0
18700,0
x
243
7.1. Капитальные вложения
244
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
9575610,0
4075300,0
1585179,0
3896431,0
18700,0
x
245
внебюджетные источники
9575610,0
4075300,0
1585179,0
3896431,0
18700,0
x
246
Мероприятие 1 "Строительство технического университета Уральской горно-металлургической компании в городе Верхняя Пышма", всего, из них:
253200,0
253200,0
0,0
0,0
0,0
9
247
внебюджетные источники
253200,0
253200,0
0,0
0,0
0,0
248
Мероприятие 2 "Подготовка площадки с сокращением мощности по катодам отделения электролиза цеха электролиза меди до 230 тысяч тонн в год открытого акционерного общества "Уралэлектромедь", всего, из них:
434314,0
207000,0
15000,0
212314,0
0,0
9
249
внебюджетные источники
434314,0
207000,0
15000,0
212314,0
0,0
250
Мероприятие 3 "Реконструкция цеха электролиза меди открытого акционерного общества "Уралэлектромедь" с увеличением мощности безосновного производства", всего, из них:
2873757,0
500000,0
62000,0
2311757,0
0,0
9
251
внебюджетные источники
2873757,0
500000,0
62000,0
2311757,0
0,0
252
Мероприятие 4 "Первый этап запуска производства электропоездов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS: строительство комплекса по производству электропоездов типа DESIRO RUS", всего, из них:
3100000,0
3100000,0
0,0
0,0
0,0
9
253
внебюджетные источники
3100000,0
3100000,0
0,0
0,0
0,0
254
Мероприятие 5 "Второй этап запуска производства электропоездов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS: выпуск первого опытного образца электропоезда, установочная серия и серийное производство электровозов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS (1200 вагонов)", всего, из них:
2739039,0
0,0
1417579,0
1302760,0
18700,0
9
255
внебюджетные источники
2739039,0
0,0
1417579,0
1302760,0
18700,0
256
Мероприятие 6 "Создание мини-теплоэлектроцентрали открытого акционерного общества "Уралредмет", всего, из них:
164500,0
4300,0
90600,0
69600,0
0,0
9
257
внебюджетные источники
164500,0
4300,0
90600,0
69600,0
0,00
258
Заказчик 8 - Администрация городского округа Верхняя Пышма
259
Всего по Администрации городского округа Верхняя Пышма, в том числе:
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
x
260
внебюджетные источники
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
x
261
8.1. Капитальные вложения
262
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
x
263
внебюджетные источники
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
x
264
Мероприятие 1 "Строительство новых объектов потребительского рынка", всего, из них:
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
9
265
внебюджетные источники
114000,0
39000,0
25000,0
25000,0
25000,0
--------------------------------
<*> Мероприятие не было профинансировано в 2013 году за счет средств областного бюджета.
<**> Средства областного бюджета на 2015 - 2016 годы предусмотрены прогнозно, финансирование за счет средств областного бюджета может осуществляться при наличии средств, предоставляемых муниципальным образованиям в виде субсидий или иных межбюджетных трансфертов, в том числе по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, прошедшим отбор в установленном порядке.
<1> Фактическое финансирование по итогам 2013 года составляет 17569,26 тыс. рублей, причины неисполнения плановых назначений отражены в отчете об итогах выполнения региональной комплексной программы "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП. В графе "Всего" отражены суммы финансирования за 2014 год.
<2> Фактическое финансирование по итогам 2013 года составляет 235,0 тыс. рублей, причины неисполнения плановых назначений отражены в отчете об итогах выполнения региональной комплексной программы "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП. В графе "Всего" отражены суммы финансирования за 2014 - 2016 годы.
<3> Фактическое финансирование по итогам 2013 года составляет 594,0 тыс. рублей, причины неисполнения плановых назначений отражены в отчете об итогах выполнения региональной комплексной программы "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП. В графе "Всего" отражены суммы финансирования за 2014 - 2016 годы.
Приложение № 3
к региональной комплексной программе
"Комплексное развитие
городского округа Верхняя Пышма"
на 2013 - 2016 годы
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА" НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Оценка результативности региональной комплексной программы "Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2013 - 2016 годы (далее - комплексная программа) производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий комплексной программы.
Оценка результативности комплексной программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации комплексной программы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей.
Оценка результативности программы по мероприятиям определяется на основе расчетов по следующей формуле:
Tfn
En = ---- x 100%, где:
TNn
En - результативность каждого мероприятия комплексной программы, характеризуемого n-м показателем, выраженная в процентах;
Tfn - фактическое значение показателя, характеризующего реализацию отдельного мероприятия комплексной программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации комплексной программы;
TNn - плановое значение n-го показателя, утвержденное комплексной программой на соответствующий год (приложение № 1 к комплексной программе);
n - номер показателя комплексной программы.
Интегральная оценка результативности комплексной программы определяется на основе расчетов по формуле:
E - результативность комплексной программы, выраженная в процентах;
SUMm1 - сумма отношений фактических и плановых значений показателей, характеризующих реализацию отдельных мероприятий программы;
m - количество показателей комплексной программы.
Показателем эффективности реализации комплексной программы является значение показателя результативности на уровне 100 процентов при условии финансирования мероприятий комплексной программы в полном объеме.
------------------------------------------------------------------