АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2013 г. № 2581

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Первоуральск, утвержденным Решением Первоуральской городской Думы от 28.04.2011 № 351, Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 13.06.2013 № 1903 "О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Первоуральск на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 10.07.2013 № 2221 "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджета городского округа Первоуральск на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов" Администрация городского округа Первоуральск постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (приложение 1).
1.2. Численность населения и половозрастной состав населения по городскому округу Первоуральск на 1 января 2013 года (приложение 2).
1.3. Пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (приложение 3).
2. Финансовому управлению Администрации городского округа Первоуральск (Рудакова С.Р.) при разработке проекта бюджета городского округа Первоуральск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов руководствоваться показателями прогноза социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по финансовой политике и инвестициям Переверзева Ю.О.

И.о. Главы
городского округа Первоуральск
А.М.РОЖКОВ





Приложение № 1

Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 31 июля 2013 г. № 2581

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ


Показатели Единица 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
измерения отчет оценка прогноз прогноз прогноз

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПЕРВОУРАЛЬСК

1. ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ млн. руб. 79964,1 84602 88747,5 89901,2 91429,6
(КРУПНЫХ И СРЕДНИХ) В ЦЕНАХ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА

1.1. Оборот крупных и средних млн. руб. 67485,6 72755,2 77506,0 79435,1 81625,8
промышленных предприятий в ценах
соответствующего периода

- темп роста (снижения) процент 111,0 102,2 99,2 96,7 96,0
в сопоставимых ценах
к предыдущему году

1.1.1. Добыча полезных ископаемых

Оборот крупных и средних млн. руб. 900,2 864,20 907,40 918,30 918,30
предприятий в ценах
соответствующего периода

- темп роста (снижения) процент 105,9 95,8 98,7 96,7 94,7
в сопоставимых ценах
к предыдущему году

1.1.2. Обрабатывающие
производства

Оборот крупных и средних млн. руб. 64078,0 69268,3 73978,5 75901,9 78103,1
предприятий в ценах
соответствующего периода

- темп роста (снижения) процент 112,3 102,3 99,3 96,7 96,1
в сопоставимых ценах
к предыдущему году

1.1.3. Производство и
распределение электроэнергии,
газа и воды

Оборот крупных и средних млн. руб. 2507,4 2622,7 2620,1 2614,9 2604,4
предприятий в ценах
соответствующего периода

- темп роста (снижения) процент 94,5 95,1 99,9 99,8 99,6
в сопоставимых ценах
к предыдущему году

1.2. Оборот крупных и средних млн. руб. 1312,4 1354,3 1440,8 1525,9 1618,2
сельскохозяйственных предприятий
в ценах соответствующего периода

- темп роста (снижения) процент 103,0 100,5 101,5 99,9 100,8
в сопоставимых ценах
к предыдущему году

2. ИНВЕСТИЦИИ

2.1. Объем инвестиций млн. руб. 5387,80 1709,00 2906,00 2435,70 3745,50
(в основной капитал) за счет
всех источников финансирования
в ценах соответствующего периода

- темп роста (снижения) процент 68,50 31,7 170,0 83,8 153,8
к предыдущему году

3. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

3.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 15239,5 16458,9 17611,0 18826,2 20125,2
(во всех каналах реализации)
в ценах соответствующего периода

- темп роста (снижения) процент 117,5 108,0 107,0 106,9 106,9
к предыдущему году

3.2. Оборот общественного питания млн. руб. 1073,6 1162,7 1238,3 1300,2 1365,2
в ценах соответствующего периода

- темп роста (снижения) процент 111,4 108,3 106,5 105,0 105,0
к предыдущему году

4. ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА

4.1. Численность населения тыс. чел. 149,761 149,83 149,9 149,9 149,9
на начало года

4.2. Численность занятых тыс. чел. 67,1 66,2 66,7 67,0 67,3
в экономике

4.3. Уровень в % 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
зарегистрированной безработицы к экономически
активному
населению

5. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

5.1. Фонд оплаты труда млн. руб. 13262,3 12997,0 13205,0 13825,0 14585,0

5.2. Среднемесячная номинальная руб./чел. 24762,4 24644,0 25040,0 26140,0 27290,0
начисленная заработная плата
одного работника (по крупным и
средним организациям)

5.3. Коэффициенты роста процент 111,1 99,5 101,6 104,4 104,4
среднемесячной номинальной к предыдущему
начисленной заработной платы году
(по кругу крупных и средних
организаций)

5.4. Среднедушевые денежные руб./чел. 15020,00 15170,00 15820,00 16660,00 17460,00
доходы (в месяц)

6. ФИНАНСЫ

6.1. Прибыль млн. руб. 2809,70 2556,80 3625,70 3510,00 3482,00
прибыльных организаций

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Индекс процент 108,3 104,8 105,1 106,2 106,4
промышленного производства к предыдущему
году

2. Индекс потребительских цен процент 105,3 106,3 105,3 105,1 105,1
(в среднем за год)






Приложение № 2

Утверждены
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 31 июля 2013 г. № 2581

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОМ СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПЕРВОУРАЛЬСК НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА <*>

человек

Возрастные Все население Городское население Сельское население

группы Мужчины Мужчины Женщины Мужчины Мужчины Женщины Мужчины Мужчины Женщины
и и и
женщины женщины женщины

Все население 149830 67559 82271 125490 56168 69322 24340 11391 12949

в т.ч.

моложе 25316 12976 12340 20879 10727 10152 4437 2249 2188
трудоспособного
возраста

трудоспособного 87578 44610 42968 74050 37276 36774 13528 7334 6194
возраста

старше 36936 9973 26963 30561 8165 22396 6375 1808 4567
трудоспособного
возраста


--------------------------------
<*> Численность населения по полу и возрастным группам приведена по оценочным показателям.

Численность населения городского округа Первоуральск по состоянию на 01.01.2013 по возрастной структуре по оценочным показателям:
- детей в возрасте от 0 до 6 лет включительно - 13667 человек;
- детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно - 15478 человек;
- населения в возрасте от 18 до 29 лет включительно - 26870 человек.





Приложение № 3

Утверждена
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 31 июля 2013 г. № 2581

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ "О бюджетном процессе в Свердловской области" ("Областная газета", 1994, 6 декабря, № 133 с изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Первоуральск, утвержденным Решением Первоуральской городской Думы от 28 апреля 2011 года № 351.
Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск составляется в целях:
- формирования основы для составления проекта бюджета городского округа Первоуральск;
- определения основных проблем развития городского округа и возможных путей их решения органами местного самоуправления, для выработки экономической политики.
Прогноз социально-экономического развития городского округа составлен с учетом Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, итогов социально-экономического развития городского округа Первоуральск в 2012 году и за период январь - май 2013 года.
При составлении прогноза использовались данные производственных предприятий, структур городского хозяйства, отраслевых территориальных управлений, подразделений Администрации городского округа.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Промышленное производство

Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза сделана на основании информации об основных производственных и экономических показателях, представленных организациями, расположенными на территории городского округа, по итогам работы и прогнозным оценкам на перспективу.
Промышленные предприятия подразделяются по трем основным видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающее производство;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
По итогам 2012 года оборот крупных и средних предприятий промышленной отрасли увеличился по сравнению с 2011 годом на 12,7 процентов и составил 67,5 млрд. руб.
В 2012 году обороты обрабатывающих предприятий (выпускающих 95 процентов всей промышленной продукции города) превысили обороты за 2011 год в сопоставимых ценах на 12,3 процентов. Обороты предприятий по добыче полезных ископаемых увеличились по итогам работы за 2012 год по сравнению с предыдущим годом на 5,9 процентов в сопоставимых ценах. В прошлом году организации по производству и распределению электроэнергии, газа и воды снизили обороты к уровню 2011 года на 5,5 процентов в сопоставимой оценке.
В текущем году в связи с нестабильной экономической конъюнктурой на мировом рынке и снижением внешнего и внутреннего спроса, темпы роста промышленного производства замедлились.
По прогнозным оценкам в 2013 году прирост объемов продукции обрабатывающих производств составит 2,3 процентов в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом.
В текущем году ожидается уменьшение оборота организаций по сравнению с 2012 годом:
- по предприятиям добывающих производств - на 4,2 процента;
- по организациям по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - на 4,9 процента.
В 2014 - 2016 годах прогнозируется падение уровня производства:
- по предприятиям обрабатывающих производств (в 2014 году - на 0,7 процента, в 2015 году - на 3,3 процента, в 2016 году - на 3,9 процента в сопоставимых ценах);
- организаций по добыче полезных ископаемых (в 2014 году - на 1,3 процента, в 2015 году - на 3,3 процента, в 2016 году - на 5,3 процента в сопоставимых ценах);
- организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (в 2014 году - на 0,1 процента, в 2015 году - на 0,2 процента, в 2016 году - на 0,4 процента в сопоставимых ценах).
В прогнозе были использованы индексы-дефляторы:
- по предприятиям, специализирующимся на добыче полезных ископаемых, в 2013 году - 100,2 процента; в 2014 году - 106,4 процентов, в 2015 году - 104,7 в 2016 году - 105,6;
- по предприятиям обрабатывающих производств: в 2013 году - 105,7 процента; в 2014 году - 107,6 процента, в 2015 году - 106,1, в 2016 году - 107,1;
- по предприятиям, обеспечивающим производство и распределение электроэнергии, газа и воды, в 2013 году - 110,0 процента; в 2014 году - 110,9 процента, в 2015 году - 111,7, в 2016 году - 113,2.

Сельское хозяйство

Объем отгруженных товаров сельскохозяйственных организаций в 2012 году увеличился на 11,3 процентов по сравнению с прошлым годом и сложился в объеме 1,4 млрд. руб.
В 2013 году оборот сельхозпредприятий увеличится на 0,5 процентов по сравнению с 2012 годом в сопоставимой оценке.
В 2014 - 2016 годах ожидается среднегодовое увеличение оборотов сельскохозяйственных предприятий на 0,7 процента в сопоставимых ценах.
При приведении в сопоставимые объемы выпускаемой продукции сельхозпредприятиями был применен индекс-дефлятор на 2013 год - 102,7 процента, в 2014 году - 104,8 процента, в 2015 году - 106,0 процента, в 2016 году - 105,2 процента.

Малый бизнес

В городском округе Первоуральск на 01.01.2013 число субъектов малого и среднего предпринимательства, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, составляло 8090, из них - индивидуальных предпринимателей 4209.
Более сорока процентов от числа субъектов малого и среднего предпринимательства работают в торговле и сфере обслуживания, 7,7 процентов - промышленности, 13,9 процентов - транспорта и связи, 6,3 процента - строительства и прочих сферах деятельности.

ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году составил 5537,9 млн. руб. (снизился по сравнению с 2011 годом на 32,8 процентов).
В 2013 году, учитывая представленные прогнозные оценки предприятий, ожидается падение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом на 68,3 процента.
При условии ввода запланированных к строительству объектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли и образования, в 2014 году объем инвестиций в основной капитал (с учетом бюджетных средств) увеличится по сравнению с 2013 годом в 1,7 раза.
В 2015 году ожидается снижение данного показателя на 16,2 процента по сравнению с предыдущим годом, в 2016 году - рост инвестиций на 53,8 процента.

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

В 2012 году объем продаж в розничной торговле составил 15239,5 млн. рублей, увеличился по сравнению с 2011 годом на 17,5 процента (в сопоставимых ценах - на 11,3 процента).
Потребительский рынок значительно подвержен влиянию существующих тенденций в развитии экономики.
В 2013 году ожидаемый объем розничного товарооборота вырастет всего на 0,9 процента в сопоставимых ценах по сравнению с товарооборотом, который сложился в розничной торговле за 2012 год.
В 2014 - 2016 годах прогнозируются среднегодовые темпы увеличения объема розничного товарооборота на 1,5 процента в сопоставимой оценке.

ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА

На 1 января 2013 года число жителей городского округа Первоуральск составило 149,83 тысяч человек (увеличилось за 2012 год на 69 человек).
По итогам 2012 года смертность превысила рождаемость (на 1 родившегося приходилось 1,06 умершего); наблюдался высокий показатель смертности трудоспособного населения (в трудоспособном возрасте умерло 25,4 процента от общего числа умерших в 2012 году).
Ожидаемая среднегодовая численность населения в 2013 году - 149,9 тыс. человек.
Прогнозируемая в 2014 - 2016 годах естественная убыль населения будет перекрываться положительным сальдо от миграции населения.
Прогнозируемая среднегодовая численность при сохранении существующих тенденций движения населения в 2014 - 2016 годах составит 149,9 тысяч человек.
Численность населения городского округа в трудоспособном возрасте на 01.01.2013 по оценке составила 87,6 тыс. человек (58,5 процента от общей численности населения). По сравнению с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года число жителей данной категории населения сократилось по оценочным данным на 1,1 тыс. человек.
Численность населения моложе трудоспособного возраста - 25,3 тыс. чел (16,9 процента от общей численности населения).
По сравнению с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года число жителей данной категории населения по оценочным данным увеличилось на 1,1 тыс. человек.
Численность населения старше трудоспособного возраста - 36,9 тыс. человек (24,6 процента от общей численности населения округа).
По сравнению с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года число жителей данной категории населения по оценочным данным увеличилось на 0,9 тыс. человек.
Таким образом, демографическая ситуация в городском округе характеризуется старением населения.
В прогнозируемый период 2014 - 2016 годов эта тенденция сохранится.
Следовательно, необходимо сохранение имеющихся трудовых ресурсов.
По расчетным данным численность занятых во всех сферах городского округа в 2012 году - 67,1 тысяч человек, из нее в промышленном секторе экономики занято 24,3 тысяч человек, в крупных строительных организациях - более одной тысячи работников.
В 2013 году по данным предприятий ожидается уменьшение численности занятых в организациях города (на 1,3 процента или на 0,9 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом). В 2014 - 2016 годах ожидается незначительный прирост численности занятых в экономике городского округа на 0,5 процента ежегодно.
На рынке труда прогнозируется постепенное снижение уровня безработицы.
Уровень безработицы к экономически активному населению в 2011 году составил 1,1 процента, ожидаемое в 2013 году падение уровня безработицы - на 0,1 процента. В 2014 - 2016 годах уровень безработицы к экономически активному населению прогнозируется на уровне 2013 года - в размере 1,0 процента.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2012 году составила 24762,4 руб., или 111,1 процента к уровню 2011 года.
В промышленности среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 2012 году составила 26137,3 руб. в месяц (увеличилась на 9,6 процента к уровню прошлого года).
Расчет фонда оплаты труда по городскому округу произведен на основании показателей предприятий города, участвующих в прогнозах и расчетных показателей по оплате труда прочих субъектов предпринимательской деятельности.
Исходя из динамики развития экономики городского округа в текущем году и на основе представленных прогнозных данных организаций, были спрогнозированы темпы роста заработной платы работающих в организациях городского округа на период 2014 - 2016 годов.
Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по прогнозным оценкам в 2013 году ожидается незначительно ниже (на 0,5 процента) уровня 2012 года, в 2014 году - увеличится на 6,0 процента к ожидаемому уровню 2013 года, в 2015 - 2016 годах - прогнозируется увеличение ежегодно на 4,4 процента.
В расчете денежных доходов населения учтены доходы, состоящие из заработной платы, от предпринимательской деятельности, социальные трансферты, доходы от собственности и другие денежные доходы населения.
В 2013 году по оценочным расчетным данным среднедушевые денежные доходы населения незначительно увеличатся (на 1 процент) по сравнению с прошлым годом.
В 2014 - 2016 годах ожидается ежегодное увеличение среднедушевых доходов населения на 4,8 процента, в основном за счет увеличения среднемесячной заработной платы работающих и увеличения размера пенсий, пособий.

ФИНАНСЫ

Прогноз сальдированного финансового результата деятельности по полному кругу предприятий городского округа рассчитан по достигнутым показателям производственно-хозяйственной деятельности и ожидаемых показателей.
В 2013 году ожидаемая прибыль прибыльных предприятий уменьшится на 9 процентов по сравнению с 2012 годом.
В среднесрочный период прогнозируется:
- в 2014 году увеличение прибыли прибыльных предприятий по сравнению с ожидаемой в 2013 году на 41,8 процента;
- в 2015 году - уменьшение прибыли прибыльных предприятий на 3,2 процента по сравнению с прогнозом на 2014 год;
- в 2015 году - уменьшение прибыли прибыльных предприятий на 0,8 процента по сравнению с прогнозируемой на 2014 год.


------------------------------------------------------------------